有机食品申报材料茗澜春2

目 录

01 批准页 02 管理者代表任命书、职责 03 内部检查员任命书、职责 04 有机生产基地简介 05 有机产品生产基地质量方针与目标 06 有机产品生产基地组织机构 07 生产管理者资质证明 08 内部检查员资质证明 09 应用范围 10 引用标准 11 术语、定义和缩略语 12 质量管理体系 13 管理职责 14 内部检查 15 记录管理 16 客户申、投诉的处理 18 质量手册更改一览表01批准页 本《质量手册》依据GB/T19630.1-19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》的要求，结合实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，阐明了莒县茗澜春茶叶种植专业合作社有机生产基地的质量方针和目标，描述了本基地质量体系，是基地开展一切质量活动必须遵循的纲领性文件，本基地全体员工务必遵照执行，并以此向外申明我们的质量保证的承诺。 总经理： 2011年 月 日 任 命 书 公司各部门： 根据莒县茗澜春茶叶种植专业合作社质量安全管理体系工作之需要，经公司研究决定，任命陈兰兰同志为公司管理者代表。 管理者代表职责： 1、确保公司质量安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量安全管理体系的业绩和改进的需求； 3、加强食品安全方针的宣传教育，确保在全公司内提高全体人员的食品安全意识和质量意识和满足顾客要求的意识； 4、负责就质量安全管理体系有关事宜与外部各方进行联络； 5、领导和（或）协调质量食品安全管理体系各职能部门的工作，组织管理评审和内部审核； 莒县茗澜春茶叶种植专业合作社 总经理： 2011年 月 日 任命书 公司各部门： 依据GB/T19630.1-19630.4-2005《有机产品》和《COFDC有机认证标准》的要求，建立莒县茗澜春茶叶种植专业合作社质量安全管理体系，经公司研究决定，任命薛兴喜同志为公司有机食品管理体系内部检查员。 内部检查员职责： 负责公司有机茶生产和加工过程中的内部检查制度的建立、保持和运行的监督检查工作； 负责公司有机食品检查制度的制定、补充、修改、检查并组织落实，并向管理者代表提出落实有机产品标准的意见和建议。 负责所需的国家标准、行业标准，并负责宣贯实施。 进行有机产品内部检查制度的检查与纠正； 内部检查员每年至少两次对公司茶园基地检查，有对使用违禁药品的茶园暂停供料的权利，并提出整改意见，及时将信息反馈到总经理（管理者代表）签批落实。 内部检查员在生产加工的过程中，发现有违反有机产品标准行为时，有权要求立即纠正或加工生产车间暂停加工生产，并将此信息反馈到管理者代表。 总经理： 莒县茗澜春茶叶种植专业合作社 二0一一年 月 日 企 业 简 介 莒县茗澜春茶叶种植专业合作社位于莒县城南30公里处，山东省十大魅力景点，浮来山南麓的长虹岭，地理位置优越，交通便利，离日东高速公路3公里，距206国道1.5公里。共有建筑面积680平方米，自有茶园400亩，基地茶园1万亩。公司建立在远离村庄、远离公路，周边没有其它任何污染的马坡岭上，四周松柏环绕，树林覆盖率达96％，形成了独特的茶园小气候。园内空气清新，氧离子含量极高，是一个难得的天然氧吧。是国内唯一全部采用松林防护，微喷灌溉的无公害有机绿色生态示范茶园。良好的生态环境，造就了浮来青具有得天独厚的市场发展条件和自然发展条件。莒县茗澜春茶叶种植专业合作社在全面发展经济，促进企业发展的同时，始终坚持把环境保护工作做为一项重要任务常抓不懈，努力为企业创造优美舒适的生产生活环境，全力打造人与自然和谐相处的新环境。 目前，在我社的正确引导下，我镇茶叶大棚发展到1000个，是全省最大的“无公害绿茶生产基地”。2003年获国家标准委颁发的无公害农产品标志证书。生态农业是农业发展的必由之路，有机食品是生态农业发展的必然结果。我公司以建设观光旅游业为目标，强化环保意识，优化生态环境，促进了茶叶产业的优化升级，取得了良好的经济效益和社会效益。2006年11月份顺利通过全国农业乡村游示范点验收。在厂址选择上，将厂房建在无污染源的生产基地，距206国道近1公里，周围环境符合要求，厂内卫生符合无公害绿茶加工标准；在加工制作、产品包装、贮藏、运输等环节都严格按有机食品的管理规定操作，在抓好原有茶叶加工企业的改建、扩建工作的同时，积极拓宽招商引资渠道，通过挂靠大型企业和鼓励私营大户发展优质茶叶生产基地、兴建茶叶加工厂地等途径，扩大生产加工规模，增强市场竞争力。目前，在全镇形成了“龙头联基地，基地联茶农、产供销一条龙、农工贸一体化”的产业化经营模式。 地 址：山东省营县夏庄镇北马坡村 邮政编码：276514 传 真：0633-6858677 法定代表人：陈兰兰 E-mial：jxcll5081@163.com 有机产品生产、加工、经营者的经营方针 遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和加工业平衡，按照有机农业生产标准和操作规程，保持资源的可持续发展，加快基地建设、发展有机生态绿茶、打造有机品牌、增加茶农收入， 方针释义：有机食品是调整农业产业结构的根本举措，通过有机食品生产，改善生产环境，提好产品质量，促进有机农业发展，增加公司经济效益和茶农收入。 创新思维，超前开发；建生态茶园。制有机产品，崇尚绿色消费、追求长远发展。 有机产品生产、加工、经营者的目标 产品一次交检合格率达到100%； 顾客满意率大于98%，三年内达到100%, 原料抽检覆盖率达100%；确保原料安全。 出厂成品必须符合国家标准或客户需求。 总经理： 2011年 月 日

1、范围 2、引用标准 3、术语和定义 4、管理体系

1、范围 本管理手册阐明了公司的质量方针，规定了组织机构、管理职责和管理体系人求。适用于绿茶产品的采购、生产、销售、服务等产品实现过程中的质量管理，注重过程环节质量管理和环境保护以及食品安全因素的控制。 本管理手册适用于公司质量管理、管理体系的评审、评价以及第三方对质量体系的认证和注册。 本管理手册与IS09001《质量管理体系要求》、GB/Tl9630.1-19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》三个标准的相关内容对应，经识别公司不具备设计开发能力，依据成熟工艺及顾客要求组织生产，也无特殊过程，因此对IS09001: 2000《质量管理体系要求》中7.3及7.5.2作删减，但删减后不影响提供满足顾客及法律法规要求产品的能力及责任。 2、引用标准 本管理手册引用下列文件，在下列文件被修订时，公司对其考察，并可能使用其最新版本。IS09001:2000《质量管理体系要求》, GB/Tl9630.1-19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》 3、术语和定义 本管理手册采用工S09001:2000《质量管理体系要求》/Tl9630.1-19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》三个标准中的术语和定意。 4、管理体系 4.1总要求 公司根据IS09001:2000《质量管理体系要求》, GB/T 19630.1-19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》三个标准，建立并保持文件化的管理体系，质量方针和目标，规定组织结构和职责，通过持续的PDCA过程循环，旨在提高全体员工的质量安全意识，并依据相关法律、法规和其他求，对公司产品实现过程中影响质量的各个环节和污染源、食品安全隐患进行有效控制，持续改进管理体系的有效性。 公司建立并保持有机生产质量体系，并以过程模式进行管理。 A、将有机质量管体系识别为管理活动、资源管理、运行控制、测量、分析和改进四个过程，四个过程均可进一步识别为相对较小的子过程。过程及其子过程均应用PDCA过程模式． B、管理活动、资源管理、运行控制及测量，分析和改进四个过程的顺序和相互作用如下。管理活动、资源管理、运行控制及测量、分析和改进四个过程构成了一个PDCA循环，其中： P一策划：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，为提供结果建立必要的目标和过程； D一实施：实施过程，运行体系； C一检查：根据标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求，对过程、产品和污染源、食品安全隐患控制进行监视和测量，并报告结果。A一处置：采取措施，以持续改进过程业绩． 在管理体系的PDCA循环中，标准、顾客、相关方、法律法规和企业方针的要求是有机质量管理体系过程的输入，满足标准和法律、法规的要求，使顾客和相关方满意是过程输出． 管理活动由总经理和管理者代表负责，提出管理承诺，在全体员工中开展以顾客为关注焦点和树立环保意识、安全意识的活动．确立质量安全方针，策划质量食品安全目标和指标，策划管理会本系；判定并控制在企业活动、产品或服务中对环境具有重大影响的因素；获取适用于企业活动、产品或服务中有关环境因素和食品安全的法律法规及其他要求． C、通过建立文件化的有机食品质量管理体系，制定程序文件、管理制度、管理方案和作业指导书等，确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法． D、通过管理活动过程，规定组织结构、各部门和各级人员的职责，实施培训，人员招聘和岗位调换，适当的资金和设备设施的配置以及沟通过程，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行对这些过程的监视． E、通过运控制、日常管理、审核、管理评审等过程监视、测量和分析这些过程． F、通过实施纠正和预防措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进．公司按照上述要求管理所有过程． 公司在计量设备校准维修过程中存在外包过程，由质检部依据规定进行控制。 4.2文件要求 4.2.1总则 公司有机食品质量管理体系文件采用文件的形式发放于使用现场． 公司有机食品质量管理体系文件包括： A、形成文件的质量目标和指标； B、有机生产质量手册； C、标准要求形成文件的程序； D、组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件； E、标准、管理手册、程序文件、作业指导书等所要求的记录。 公司有机食品管理体系文件目录参见《受控文件清单》，清单由企管部保持并随文件的使用状态及时更新． 公司有机食品质量管理体系文件分三个层次： 第一层次：质量手册，即本手册，其中包括有机食品管理方针和目标、部门职责和权限、过程和活动要求及相关内容和信息。 第二层次：标准要求的文件化程序、公司为确保有机食品质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括：程序文件。 第三层次：作业指导书、管理制度和管理方案、技术规范、准则和技术标准等。 外来文件经过识别和评审后，按照适用情况划分层次． 用于记录管理体系信息的表格适用于以上三层次，标准、管理手册、程序文

件、作业指导书所要求的记录对应的表格均在其文件后引用，表格按照《文件控制程序》编制、发放和修改。 公司所有记录参见《受控记录清单》，由企管部保持并随表格的使用状态及时更新。 4.2.2管理手册 公司编制和保存有机食品质量管理手册，管理手册包括： A、质量管理体系的范围，包括IS09001:2000《质量管理体系要求》GB/Tl9630.1-19630. 4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》三个标准以及任何删减的细节与合理性的描述． B、为质量管理体系编制的文件、程序及对其引用。 C、质量管理体系过程之间的相互作用的表述． 4.2.3文件控制，公司对有机食品质量管理体系所要求的文件予以控制．公司建立《文件控制程序》并形成文件，规定以下方面需要的控制： A、文件发布前要得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 B、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； C、确保文件的更改和现行修订状态得到识别； D、确保在使用处可获得适用文件的有效版本； E、确保文件保持表晰、易于识别和检索； F、确保外来文件得到识别，并控制其分发； G、凡对有机食品质量管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本； H、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.4记录控制 记录是一种特殊类型的文件，其主要作用是记录管理体系运行的有关信息，为管理体系的有效运提供证据，并可追溯相关的活动。记录应保持清晰、易于检索和识别，避免损坏、变质或遗失。 公司建立并保持有机食品质量管理体系要求的记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 公司建立《记录控制程序》并形成文件，以规定记录的标识、保护、检索、保存期限和处置所需的控制． 4.3相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 4.4相关记录 《受控文件清单》 《受控记录清单》 5.1.3职责和权限 总经理负责公司各部门的机构设置，明确对公司的活动、设施和过程的产品、质量、环境因素及食品安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作人员的作用、职责和权限，并通过文件、会议传达等方式确保各部门的职责和权限得到有效沟通． 公司各级人员的职责、权限规定如下并通过本管理手册的颁布予以沟通． 5.1.3.1、总经理 A、组织制定公司的方针、目标，以文件的形式批准发布，并采取有效 的措施保证全体员工理解并贯彻实施； B、负责管理体系的策划，决定公司的组织结构，明确每个岗位的职责、权限并得到沟通； C、负责企管部、质检部和内销部的工作，确保公司各项工作的有效的运 行。 5.1.3.2、分管副总（生产部） A、认真贯彻有机食品生产、加工、经营方针和目标，对总经理负责； B.．负责生产过程中质量、环境、食品安全的控制和安全管理，推行清洁生产，监督生产过程中执行良好操作体系； C、组织解决生产、技术工艺、质量、环境、食品安全之间的问题，使产品符合规定要求。 5.1.3.3、分管副总（财务） A、负责公司财务事项的管理，负责公司的成本管理工作，力争节能降 耗，对总经理负责； B、负责财务部并对各个部门之间的工作进行协调，确保各项工作的有效运行。 5.1.3.4、分管副总（外销部） A、负责外销部日常工作的管理和指导及负责与各个部门之间的协调，对总经理负责； B、确保客户满意公司的改善措施，严格按合同约定向客户提供保质保量的产品． 5.1.3.5、分管副总（采购部、仓储部、企管部） A、负责所辖部门的日常工作的管理和指导及负责与各个部门之间的协调，对总经理负责； B、制定顾客满意战略并组织实施； C、严格按合同约定向客户提供保质保量的产品． 5.1.3.6、各部门通用职责 A、负责本部门环境因素辨识及风险评价及控制。 B、负责制定实施与本部门有关的纠正与预防措施 C.履行相关职责，遵守法律、法规和其他要求。 D、负责做好本部门的培训工作及信息收集处理． E、参与体系的内审工作，并密切配合，以便改进体系的有效性． 5.1.3.7、企管部 A、负责组织编制《质量手册》，并对其进行有效管理和控制； B、负责就《质量手册》的有关记录的管理；对公司各部门体系运行情况进行监督和检查，及时收集有关信息进行分析，并向管理者代表汇报体系运行情况； C、合理配置人力资源，制定人才需求计划，并组织实施；负责组织制定《岗位职责权限及任职要求》，并评价其符合性； D、负责制定实施培训计划，并对培训效果进行评价．负责对公司人员的任职资格进行鉴定，采取适宜措施，确保人员是能够胜任的； E、负责及时跟踪收集国家、地方有关法律、法规及其它要求。 5.1.3.8、生产部 A、负责制定本部门工作范围内的生产计划及有关的运行控制，并监督落实； B.严格按加工标准或生产作业指导书进行操作，并对不符合要求的动作及时纠正； C、负责原辅材料、成品的装卸、生产、搬运，对所生产的产品质量负责； D、负责各种原材料的消耗、能源的控制并组织制定消耗定额； E、负责设备的申购、选型、调试、验收、使用、维护及保养； F、负责产品工艺设计及相关技术文件的编制与管理，及时向相关部门提供技术资料； G、负责解决重大技术问题，对由生产原因造成的质量事故负责； H、负责污染物的管理，并合理处理，做到清洁、安全、文明、有序地生产； I、具体实施部门各级人员的培训。 5.1.3.9、采购部 A、负责采购名录中货物的供应，对供方进行控制，选择合格的供方，对采购的产品质量负责； B、负责按计划供应材料及进厂报检工作； C、负责采购产品在运输中的防护工作； D、倡议供方，减少污染，保护环境． 5.1.3.10、财务部 A、负责从财务角度审核新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，为环保及食品安全项目提供资金保障； B、负责公司的成本核算，为成本控制提供数据信息。 5. 1. 3. 11、质检部 A、负责绿茶原料到厂及成品出厂全过程的质量控制，制定检验标准，进行检验和试验，对检验报告负责； B、严格制定原料、产品包装物、产品卫生、检验等标准，且严格把关； C、负责监视和测量装置的周期检定和校准，对偏离校准状态时未出厂的产 品追踪； D、负责公司环境、食品安全绩效的检测； E、负责环境、食品安全纠正预防措施实施情况的监督检查； F、负责对生产车间卫生环境的监督检查； G、负责组织对不合格品的评审。 5. 1. 3. 12、内销部 A、负责内销产品销售工作及售后服务的控制，接受订单，签订合同； B、编制备货通知，及时传送各相关部门； C、负责组织合同评审，准确传递用户需求； D、负责市场调研，收集市场信息及顾客反馈意见，并进行统计分析，确定顾客的需求和期望； E、接收顾客信息和处理顾客投诉，及时将顾客的意见或建议传给相关部门． 5.1.3.13、外销部 A、负责外销产品销售工作及售后服务的控制，接受订单，签订合同； B、编制备货通知，及时传送各相关部门； C、负责组织合同评审，准确传递用户需求； D、负责市场调研，收集市场信息及顾客反馈意见，并进行统计分析，确定顾客的需求和期望； E、接收顾客信息和处理顾客投诉，及时将顾客的意见或建议传给相关部门。 5.1.3.14、仓储部 A、对原料及成品等的库存产品的质量负责； B、负责编制所需物料的种类、数量等信息提供至采购部； C、负责库存物品的标识、搬运、贮存、防护、避免污染，要轻拿轻放，保证不泄漏； D、负责包装物料的验收； E、严格控制不合格品的出、入库。 5.1.3.15、行政部 A、负责组织环境因素辨识，并评价其风险； B、负责公司应急准备和响应方案的制定并监督各部门实施； C、负责建筑设施的修建、改建以及保养维护．地下管道的疏通、保养与维护； 5.1.3.16、基地办公室 A、负责茶农联合体的监督和日常管理工作，及时将公司获得的绿茶信息、国际市场动态、行情反馈到各联合体负责人，负责原材料的采购。 B、监督生产日报表的填写，负责对茶农进行培训，指导茶农科学种茶、采茶，发放相关证书。 C、负责所有器具、药品的购进、发放、记录等工作． D、协助茶农对原料进行标识工作，配合公司采购人员做好取样、收购工作。 5.1.4有机生产、加工、经营实施计划 预计2007年生产有机绿茶100吨，2008年生产有机绿茶150吨，2009年 生产有机绿茶200吨。 5.1.5有机食品生产内部检查制度 内部检查员职责和权限 1．负责公司有机食品内部检查制度的建立、保持和运行工作； 2．负责公司有机食品检查制度的制订、补充、修改、检查并组织实施，有权提出机构设置意见和建议； 3．负责收集所需的国家标准、行业标准，并负责宣贯实施； 4．参与有机食品检查制度的检查与纠正； 5．收集并分析有机食品的质量信; 内部检查计划的实施 6．内部检查员每年至少两次对公司茶园基地检查，有对使用违禁药品的茶园暂停供料的权利并及时将信息反馈到总经理和质检部处； 7．内部检查员在采茶期要经常对鲜叶的采摘情况进行了解并予以记录。 8．内部检查员在生产加工的过程中发现有不合格鲜叶时，有权要求加工生产车间暂停加工生产并将此信息反馈到生产副总及总经理处； 1.6跟踪审查 5.1.6.1公司组织策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与有机食品体系的其他过程的要求相一致．在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的内容： A、产品的质量、环境、食品安全目标和要求； B、针对产品、环境和食品安全风险，确定过程、程序、文件和资源的要求； C、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收和环境、食品安全要求的准则； D、对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离有机食品安全方针和目标的运行情况，应建立并保持形成文件的程序；并规定运行准则； 一E、对于购买和使用的货物、设备和服务中已识别的重要环境因素和食品安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方； 5.1.6.2公司应确定产品和（或）产品种类的潜在使用人和消费者，识别出易受伤害的消费群体．为确保消费者的食用安全，还应在其产品标签／说明书上说明不正确的使用方法。 5.1.6.3危害分析 A、公司按照危害对食品安全的严重性以及发生的可能性进行识别和评估，并执行标准中的六 个方面对危害进行识别 B、在工序查看的基础上，评估显著危害。 5.1.6.4可追溯性 公司编制并保持《产品标识及可追溯性管理规定》确保识别产品批次及其相关原料和加工记录，以实施包括满足产品召回在内的对不合格品的处置措施。 追溯记录应包括批代码和分销记录，应在考虑顾客和相关法规对该产品要求的墓础上确定记录保存期限。 5.1.6.5关键控制点 公司应把得到识别的显著危害通过系统的方法确定关键控制点并形成文件，为每个关键控制点选择相关的监视参数，并对一个或多个关键控制点采取控制措施。 如果有机食品内部检查制度或关键控制点都不能充分控制潜在危害或显著危害，应修改原料、辅料、加工步骤、最终产品性能、分销方式和（或）预期用途。否则，应停止生产或向消费者提供充分的信息或标识。 5.1.6.6关键限值 公司在对关键控制点选择相关监视参数的基础上，确定每个关键控制点的关键限值，关键限值的确定应便于操作且有相关规范、指导和（或）人员的能力支持。 5.1.7记录管理 5.1.7.1企管部是记录的归口管理部门，留存记录样本，并对其监督管理． 5.1.7.2记录的内容 A、产品生产全过程中与质量有关的所有记录． B、有关的法律法规要求。 C、监测数据，培训活动。 D、环境因素及有关的环境影响。 E、食品卫生安全的影响。 5.1.7.3记录的填写要字迹清晰、内容完整、真实，用钢笔或圆珠笔填写。 更改时，采用“一一”划掉原来的内容，在右侧加入更改的内容，并盖更改人章或签字． 5.1.7.4记录的保管要存放在柜子中或其他适宜的地方，应注意防潮、防火、防虫蛀、防鼠害，保管方法必须便于存取检索。 5.1.7.5记录的借阅、作废和销毁 记录查阅、借阅、复制须经部门负责人批准，并填写《文件／记录借阅登记表》。 记录作废、销毁时，由部门负责人同意，并填写《文件／记录销毁（作废）记录表》，由企管部监督，采用粉碎的方法处理。 5.1.8客户申、投诉的处理 5.1.8.1顾客沟通 内、外销部负责与顾客进行正确、有效的沟通，沟通的内容包括： A、售前向顾客介绍产品的性能特点、质量、价格等内容，并为顾客发送或邮寄宣传资料； B、售中回答顾客的询问、合同或订单的处理，包括执行过程中对其的修改； C、售后及时搜集顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。公司建立并保持《信息交流控制程序》，以确保与顾客有关信息的有效沟通。 5.1.8.2销售部门对设有地区总代理的地区的顾客满意度的测量，通过总代理商每年进行一次顾客满意度的测量。 5.1.8.3当重点顾客三个月不与公司发生业务关系时，销售部门要及时采取措施，如进行客户访问等，查明原因，并采取补救措施。 5.1.8.4对顾客以其他方式如：来访、来电、来函、传真等提出的有关质量问题，认真做好记录，并在2小时内以《顾客信息反馈单》形式传递到相关部门迸行处理，并及时向顾客沟通处理结果和跟踪调查顾客对处理结果的满意程度。对于涉及产品安全性项目投诉的，还应将相应投诉复制一份至管理负责人员，由管理层员责人员负责进行回收评估，同时管理层负责人员应对有机食品内部检查 制度进行重新评价。 5.1.8.5销售部门每半年对顾客反馈的《顾客满意度调查表》，采用数理统 计方法进行统计，销售部门针对实际情况分别进行整理统计，并结合其他方式反馈的信息，形成《顾客满意度测量分析报告》，报送总经理，并向生产部进行反馈，提交管理评审。 5.1.8.6销售部门和生产部对顾客满意度的测量结果进行分析，对存在的问题和改进的方面采取相应的措施，并按《纠正预防措施控制程序》执行。 5. 2内部规程 有机茶叶生产技术规程 为使茶叶达到有机产品标准，在整个生产过程中，要严格按照有机产品生产操作规程进行生产和管理。 5. 2.1立园条件 基地选择在土壤为砂质棕壤，团粒结构好，土壤PH值为酸性，适宜茶对种植．且地势北高南低、背风向阳、气候温和、四季分明、年降水量丰沛、日照充足、无霜期长、适宜茶树生长。大气、土壤、水质条件均符合GB/Tl9630产地质量标准． 5. 2.2科学施肥 茶园每年秋季追施一次基肥，以“白露”前后为宜，最迟不能超过9月底．施肥时，要在茶行开深、宽各为20-25cm的施肥沟，每亩堆肥3000公斤，有机肥500公斤，磷矿石200公斤，钾矿粉100公斤。 5. 2.3适时浇水 茶树是叶用作物，对水分需求量大，每生产1公斤鲜叶，茶树耗水达1000-1270公斤。适时浇水是保证茶叶高产优质的一项重要措施，正常年份，茶园一般要浇足2次水。一是催芽水，于“春分”至“清明”期间进行。二是越冬水，于“立冬”前后进行。如天气干旱，要适时浇水，以保证茶树对水分的需求。此外，还要搞好除草灭荒、松土等保水工作． 5. 2.4早春轻修剪 轻修剪具有控制树高，平整冠面，促进茶芽萌发，便于采茶等多种作用，是增产提质的一项重要措施。修剪时间宜在3月中下旬进行，修剪深度以3一5厘米为宜。 5. 2.5行间覆草 茶园行间覆草具有保水、保土，抑制杂草生长，改良土壤理化性状、调节地温、抗寒防冻等多种作用，是茶园增产提质的一项重要措施．茶园行间覆草每年要进行两次。第一次于6月上旬进行，待秋耕时将草翻入地下，秋耕后再进行第二次覆草。每次每亩用草量500公斤左右，物料以稻、麦糠为早佳，作为桔杆和杂草次之，覆草厚度以10-15厘米为宜．每年3月下旬应将草撤出园外，以利于提高地温，促进茶芽早发旺长． 5. 2.6合理采茶 栽培茶树的最终目的是为了从茶树上获得量多质优的鲜叶。因此，必须坚持 “以采为主、以养为辅、采养结合、量质兼顾”的原则． 5. 2.6. 1春茶春茶产量高、品质优、销路好、价格高．当蓬面上有5%的新梢达到采摘标准（一芽一叶初展）时，立即开园。前期茶以一芽一叶为主，普通茶选用一芽三、四叶和同等嫩度的对夹叶．前期宜留鱼叶采摘，后期留1片叶子采摘．要适时采净对夹叶，对利保产、保质。 5. 2. 6. 2 夏茶 夏季由于气温高、雨水多，茶树芽叶生长快，易粗老且紫芽多，质量差，所以夏茶应适当嫩采，创造名优茶，普通茶鲜叶标准以一芽二叶为主，做到留鱼叶采摘，以利保产． 5. 2. 6.3秋茶适度采摘秋茶，不仅不影响茶树越冬，而且可增产10%\"15%,秋茶应多制名优茶，做到留一叶采摘。 5. 2. 7防治病虫 物理防治，在生产过程中采用人工捕捉、黑光灯、诱虫等物理方法进行捕杀、诱杀． 生物、植物防治，在物理方法不能确保防治的前提下，可以采取生物、植物防治的方法进行防治，必须符合有机产品安全用药准则的要求． 5. 2. 7.1茶蚜 5. 2. 7.1. 1减少虫源在春季撤除越冬防护材料时，结合茶园松土，铲除田间及附近杂草，清除枯枝落叶，减少绿盲蜷越冬基数。 5. 2.7. 1.2结合采茶控制蚜害茶蚜主要为害嫩梢，采摘茶园实行多次分批采摘，降低害虫的虫口密度。 5. 2. 7.1.3药剂防治当百芽有蚜率达4%\"5%，有蚜叶背平均有蚜20头时，应立即组织防治。 5. 2. 7.2 黑刺粉虱 5. 2. 7.2.1加强茶园管理采取增施有机肥，追施磷钾肥，增强树势，提高抗虫能力；通过修剪、疏枝，中耕除草改善茶园的通风透光条件，抑制发生；卵期采茶也有一定的灭虫作用． 5. 2. 7.2.2 药剂防治 在秋季封园后，全面喷一遍自配石硫合剂，每亩40kg，在幼虫孵化盛期，成虫羽化盛期． 5. 2. 7.3 假眼小绿叶蝉 5. 2. 7.3.1加强茶园管理此虫以成虫在茶树、杂草上越冬，及时除草，可减少虫源。 5. 2. 7.3.2 及时分批采摘 此虫的卵产生在新梢嫩茎内，及时分批采摘．对其有一定的抑制作用。 5. 2. 8、冬季防护 5. 2. 8.1适时灌足越冬水，以“立冬”前后为宜，渗透到30厘米左右。 5. 2. 8.2行间覆草“立冬”前后覆10-15厘米的草。 5. 2. 8.3蓬面盖草“小雪”前后以鲜松枝或山草、干杂草在蓬面盖草，使蓬面受直射光照的叶片占30%-40%。 5. 2. 8.4搭挡风障“小雪”前后以稻草苫子靠在每行茶树的北面，基部用土培实，风障要高出蓬面10cm左右，达到前透光，后护身。 5. 3. 3. 5、加工各工序的的操作方法 鲜叶收购操作规范 5. 3. 3. 5. 1春茶鲜叶收购质量要求 样品茶鲜叶要求必须长度大小一致，珍品茶鲜叶长度大小基本一致，高档春茶为一芽一叶初展，长度一致 3cm以内，特级春茶（单元听）一芽一叶占90%以上，长度基本一致，不得超过3.5cm，以上鲜叶均应无破碎叶片，无机械损伤红变叶，无任何异味污染等。 5. 3. 3. 5. 2夏茶鲜叶收购质量要求 高档浮来青鲜叶要求，单芽长度基本一致，碧芽、实影系列产品鲜叶要求，一芽一叶占90％以上，长度不超过4cm，机制浮来青、炒青系列产品鲜叶要求，一芽一叶占80％以上，其它为二叶及嫩对夹茶，以上鲜叶均无破碎叶，无杂质，无人为机械损伤，红变及异味污染等． 5. 3. 3. 5.3秋茶鲜叶收购要求 高档浮来青鲜叶要求，芽长度大小长度基本一致，秋茶浮来青，一芽一叶占90％以上，长度不得超过4cm. 5. 3. 3. 5.4大棚茶鲜叶收购质量要求 大棚茶属新鲜冬茶，采摘标准不同于露天茶，茶芽生长较慢，长势弱，采摘标准为一芽一叶、二叶、长度不超过4cm，无破碎叶、无任何异味污染。 注意事项：必须保证鲜叶无农药残留，无挤压、无闷发热现象，不用雨水叶、霉变叶、病虫叶、异味污染叶。 5. 3. 3. 5.5摊晾操作规范 收购来的鲜叶要及时进打摊晾，鲜叶摊晾有专用的摊晾筛、摊晾车，摊晾筛为圆形竹筛，直径为1米，摊晾厚度为5-8厘米，露水叶为3-5厘米，摊放量5-8市斤，春茶量大、夏茶量少，以免发热影响鲜叶质量，摊晾车上装9层摊晾筛，约能摊晾25公斤鲜叶，摊晾时间为3-7小时，要求鲜叶失水约为20-25%（凭经验）。即鲜叶失去光泽，无青草气，略微出现清香气，手抓感到柔软，具体摊晾厚度和时间要根据不同季节，不同天气适当调整，合理安排，确保鲜叶质量。 5. 3. 3. 5.6揉捻操作规范 揉捻用6CR-30或35微型名茶揉捻机对杀青后的鲜叶进行揉捻，揉捻筒内放叶量为揉筒容量的4/5。揉捻根据鲜叶原料老嫩进行轻揉和中揉。盖好揉捻机，先轻揉1-3分钟，再加压进行中揉5分钟至茶叶基本成条，对老叶原料（一芽一叶或一芽二叶）需再进行轻揉2分钟，揉捻时间总长不超过去10分钟。揉捻完成后以揉捻叶抓在手中柔软、有轻微粘手感为合格。 5. 3. 3. 5.7杀青操作规范 5. 3. 3. 5. 7. 1每次作业前，必须较长时间预热滚筒确保吸收足够热源，避免杀青投叶产生筒壁及筒尾部粘叶现象．预热必须启动滚筒运转，以防止筒体 受热变形。 5. 3. 3. 5. 7. 2当滚筒温度达到杀青温度时，即筒壁温度主滚筒内空气温度适宜时，才能进行投叶作业。 5. 3. 3. 5. 7. 3杀青时间确定：将鲜叶从进料盘中投入滚筒，可通过机架 前端手轮丝杆机构改变滚筒倾角调空杀青时间长短。杀青时间根据鲜叶嫩度、水分多少确定，一般掌握嫩叶老杀，老叶嫩杀的原则． 5. 3. 3. 5. 7. 4杀青作业时投叶量每分钟0.6-0.8公斤，投叶力求均匀一致，炉灶火力要求分布均匀、稳定，不得出现焦边、红梗现象。 5. 3. 3. 5. 7. 5杀青完成后，立即关停进汽阀门，继续让滚筒运转10-15分时方可停机。

5. 3. 3. 5. 7. 6杀二青操作规范 杀青叶经过摊晾、揉捻、解团进入使用6CH63型电妙锅进行二青做形理条．作业前检查电炒锅是否预热正常，按照杀二青的温度要求进行．达到用手紧握成团松手散开即可出锅． 5. 3. 3. 5.8烘干操作规范 茶叶烘干进行具体操作如下： 5. 3. 3. 5. 8. 1作业前提前打开机器生火预热，当温度表指示温度达到100℃以上时即可投料烘干定形． 5. 3. 3. 5. 8. 2作业时投茶量应严格控制在每笼茶在0.75-1公斤之间，作业时机器温度显示仪温度不得高于120℃、低于100℃，这对茶叶造型和提香至关重要．若温度过高产生烟焦气，若温度过低香气低闷。茶叶投入烘笼即开始造形时间在10-15分钟内，造形时手法灵活，尽可能在短时间内达到条索紧秀之理想状态，直到茶叶有刺手感，即可停止造形，以防产生破碎，干度要达到9成。 5. 3. 3. 5. 8. 3作业时间掌握在每笼茶烘至30-35分钟，用手捻茶成末即可，含水量不高于6%0 5. 3. 3. 5.9包装操作规范 5. 3. 3. 5. 9. 1包装人员进入包装车间应通过指定通道进入消毒室和更衣室，穿工作服戴工作帽。 5. 3. 3. 5. 9. 2根据包装计划，从包装物库中领出所需包装材料，从保鲜库计量领出干茶，计量应符合相关标准要求。 5. 3. 3. 5. 9. 3从干茶中捡出黄叶片和其它杂质，在保证无异物的情况下，开始计量包装，中间用筛子将茶茉分离． 5. 3. 3. 5. 9. 4产品标识明确清楚，包装物无损坏、破裂，包装时间、茶叶等级、检验员等一切合格证明出厂合格率达100%. 5. 3. 3. 5. 9. 5包装人员的身体状况必须符合卫生标准要求，禁止有传染病源的人员从事该工作。严禁包装人员使用化妆品香皂等。 5. 3. 3. 5.10检验 检验作业指导书见FLQ20802-2006检验规范． 5. 3. 3. 5.11入库 检验后的干茶入保鲜库时执行统计规定。同时标准生产日期或批号，时报时核出当日出茶率，并将当日干茶留取50克由经理、技术经理、车间主任签字封样，以备集中品评。包装产品标识明确，清楚，包装物无损坏、破裂。至少每季度抽取一定数量的茶样品，进行委托检验。 5. 3. 3. 5.12卫生管理要求 A、加工人员必须身体健康，并取得卫生防疫站健康证，持证上岗． B、工作人员应当保持个人清洁卫生进入车间，不得带入与生产无关的个人用品、手表和饰物。必须跟换工作服、工作帽和工作鞋。头发不得外露，手指甲要勤解卫生和消毒，不得留长指甲、涂指甲油。 C、车间内严禁吸烟、饮酒。 D、工作服、帽、工作鞋必须消毒，保持清洁，不得穿出车间． E、加工后机械及时清洗消毒。绿茶加工工艺流程： 鲜叶入厂一鲜叶摊晾一杀青一揉捻一解团一杀二青一烘干一成茶一包装一检验一入库 5. 3. 3. 6．批次号的编制方法以及管理规程 原料编号由采购部编制，在原料进厂后随货物报检单提供给质检部，半成品、成品由质检部编制， 原料的编号：农场名一地块号一年月日如：FLQ-FLQA1-8-080402 成品的编号：场名一地块号一年月日一班次（1)客户已确定的编号，若因生产计划有所变动，推迟生产，但编号不变．） 原料的批次号由质检部负责标识，原料保管员负责维护。 成品的批次号由成品保管员负责标识和维护。 5. 3. 3. 7、产品包装和保管方法 产品包装采用有机食品材料的铝泊袋，包装规格有50克、100克、125克、250克不等，计量完毕后，然后将袋口封口，贴好标签后，装入包装箱内，入成品库。整个包装过程一律在达到GMP标准要求的车间内完成，避免各种生产过程的交叉污染。 产品包装完成后，放入成品库保管．所有成品都码放在离地10厘米的木质货架上，成品库通风干燥、温度适宜，蚊蝇灯、挡鼠板等防护设施齐全有效，不与其它物品混放，能确保成品的库存安全． 5. 3. 3. 8、产品出库前的检查方法、标准及不合格的处理方法 产品出库前，由专职质检员对产品进行检查确认，检查方法采用抽样化验法，检查常规项目和理化指标，经检验确认合格后，准予出库。 出库前的检查标准，超过100件的，按出库数量的1%抽检。不足100件，抽取1件。 对出库前检查出的不合格品，应将该批次产品标识、隔离。按照追溯体系查明不合格原因，将不合格品按常规产品处理。 5. 3. 3. 9、出库的程序 产品出库前首先由销售部通知仓储部说明要出库的规格、数量等信息。仓储部成品保管员根据先入先出的厚则，将准备出库的产品通知质检部，质检部派质检员对要出库的产品，根据产品出库前的检查方法进行抽样检验，检验合格后，通知成品保管员准予出库，成品保管员通知销售部开出销售联单，到财务部交款并加盖款收讫章后，持单到成品保管员出提货。 产品装车前，应将车箱内清扫干净，在确定产品在运输过程中不受污染后，准予装车。 5. 3. 4、机械设备维修、清洗方法及卫生管理规程． 机器设备出现故障需要维修时，要有专人负责维修。维修时，要防止油污等污物对设备、车间、食品造成污染。维修过程中，对能够转移到车间以外进行维修的设备，要转移到车间以外进行维修，以免对车间造成污染。 维修结束后，要将维修设备擦洗干净，然后用自来水冲洗干净后。所有与绿茶原料接触的设备，在使用前，必须用自来水清洗后使用。每天生产前对加工设备进行一次消毒，消毒程序：用清水清洗2-3遍。

5.2.5、教育、培训规程 为了保证有机食品生产的有序进行，应经常对所有与有机食品生产链上的人员进行系统教育和培训，通过教育，培养各个环节工作人员的工作责任感，自觉养成仔细、认真、一丝不苟的工作习惯，通过培训，让每一个工作人员掌握自己的工作业务，有效控制每一个工作环节．具体培训规程是： 培训制定 A、每年年底各部门提交的《培训申请单》，企管部结合公司发展状况，制定下一年的《年度培训计划》，管理者代表批准后，由企管部组织实施。 B、各部门根据工作实际需要对有关人员进行应急培训时，经本部门负责人批准后企管部备案． C、各部门的计划外培训和外派培训，由各部门提交《培训申请单》，经总经理批准后，由各部门组织实施． D、各部门根据批准的年度培训计划或临时培训计划实施培训。 培训内容 A、全员培训内容：法律法规、质量管理、食品安全、环保等． B、专项培训内容：包括专业技术知识、工作意识、能力和操作技能等． 培训对象 A、全员培训对象是与有机食品生产有关的全体人员． B、专项培训对象是：管理人员：各部门从事与质量有关工作的管理人员；化验员；关键工序操作人员：加工人员等；采购、营销和验证人员等与质量有关的其它人员。 培训方式：依据组织者不同，主要分为：外部培训和内部培训。 A、外部培训：包括上级有关部门定期组织的培训． B、内部培训：包括公司组织的培训班或岗位技能实际操作培训班。 培训实施 A、由组织部门按培训计划实施培训、组织考核，填写《培训记录表》。 B、培训的考核有书面考试和现场技能考核两种，书面考试在分管领导主持下由企管部组织，技能考核在生产副总主持下由生产部等部门组织进行，并将考核结果报企管部。 C、人员外出培训在培训完毕7天内写出心得报告，并将心得报告交给直接上级。 资格认可 A、生产工人在通过相应的培训考试合格后发上岗证准予上岗。 B、检验员通过实际技能考核后进行资格认可，发给上岗证。 C、对从事内审工作的人员应经培训合格后，方可从事公司的内审工作。 D、对从事特殊工种的人员应按国家规定要求培训，持证上岗． 培训的有效性评估 A、各部门组织的培训由各部门负责人进行评估，公司组织的培训由企管部进行评估．对培训人员评估可采用现场提问、笔试、实际操作或写心得报告的方式。

B、对培训达不到要求的人员要重新培训或转岗。 C、企管部对各部门培训计划的执行情况及培训效果进行不定期的抽查验证。 D、企管部加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，及时暂停工作，安排再次培训转岗或辞退． 5. 2. 6、客户申、投诉的处理规程 遇到客户申、投诉时，销售部门应积极与客户沟通，了解客户的要求及申、投诉的原因。属服务性原因造成的申、投诉．应积极改进服务流程，以满足满足客户的服务期望。如属产品质量问题的申、投诉，应采取以下措施处理： 由销售部人员专门到客户处察看产品情况，控制该批产品的出售，收回发送到市场的同批货物，统一标识封存． 销售人员从客户处取回问题产品，用合格产品换回问题产品二 组织质检人员、生产人员、仓储人员、采购人员等与产品质量有关的部门人员，对产品出现的问题进行会诊，查找问题产生的原因． 组织制定纠正和预防措施，通知有关部门及人员，改进工作方法． 将问题产品根据具体情况做出处理方案。