万科物业质量体系文件控制细则

规范体系文件编制。 2.范围

适用于公司质量体系文件的编制。 3.方法和过程控制

公司体系文件（包括部门各类规章制度和作业指导书）的编制须按以下规定的要求进行。

3.1质量手册、程序文件和通用作业指导书 权限 项目 质量手册 程序文件 作业指导书 表格 注： 名称 编制 更改 审核 编制权限 部门经理 具有相关技能人士 具有相关技能人士 具有相关技能人士 深圳市万科物业发展有限公司 章节 更改权限 部门主管 公司任一员工 公司任一员工 公司任一员工 审核权限 管理者代表 部门经理 品质部人员 品质部人员 编号 页版本 审批权限 总经理 管理者代表 品质部经理 品质部经理 由品质部经理编制或更改的文件，必须由管理者代表审核和/或审批。 VKPD-QM 第 页共 页 生效期 深圳市万科物业发展有限公司 编号 页版本 更改 审核 批准 编号 批准 年 月 日 名称 编制 第 页共 页 生效期 年 月 日 深圳市万科物业发展有限公司 名称 编制 更改 审核 批准 页版本 第 页共 页 生效期 年 月 日 深圳市万科物业发展有限公司作业指导书 名称 编制 李英姿 质量体系文件控制细则 更改 审核 王欢 批准 编号 页版本 余小原 VKPD4.0-01-01 A/0 生效期 第2页共5页 2002年6月21日 页面设置以打开一份新文档时的默认设置为准，即文件页边距为：

上 下 左 右 装订线 页眉 页脚 2.54厘米 2.54厘米 3.17厘米 3.17厘米 0厘米 1.5厘米 1.75厘米 内容部分文字为“楷体四号”，段落行距：固定值-22磅 殌

深圳市万科物业发展有限公司（楷体，五号）

表格名称（楷体、二号、加黑）

编号： 版本： 表格生效期： 序号：（楷体、小四、加黑） 注：超过两页以上的表格，须在每页表格的正下方注明页码。

3.1.5 编码规则

VKPD-QM 固定号码,“质量手册”英文缩写 固定号码,“万科物业发展有限公司” 的英文缩写

VKPDXX-YY 程序文件顺序号,从\"01\"起02、03…顺推

ISO9001标准中对应要求的序号 同 深圳市万科物业发展有限公司作业指导书 名称 质量体系文件控制细则 编号 页版本 VKPD4.0-01-01 A/0 第3页共5页 编制 李英姿 更改 审核 王欢 批准 余小原 生效期 2002年6月21日 VKPDXX-YY- ZZ 程序中指导书文件顺序号,从\"01\"起02、03…顺推

同

—FX

文件中的表格顺序号，从\"01\"起02、03…顺推

表格固定代号，以表格英文单词的第一个字 “F”表示 同“”、“”和“”

3.2部门各类规章制度、作业指导书和岗位职责及组织架构

文件名称（黑体、三号）

文件编号（黑体、小四号）

文件内容（宋体、四号）

编制： 审核： 审批： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、如文件超过一页，须标明文件的页码（宋体小五号）。

2、文件编号按部门发文的编号一致。（文件《部门发文管理办法》） 深圳市万科物业发展有限公司作业指导书 名称 编制 李英姿 质量体系文件控制细则 更改 审核 王欢 批准 编号 页版本 VKPD4.0-01-01 A/0 第4页共5页 2002年6月21日 余小原 生效期 包括安全巡逻路线图、灭火作战方案、安全岗位分布图等业务流程文件，维修、保洁工作细则，各类业务管理规定和适合于本部门运作的各类作业指导书。 深圳市万科物业发展有限公司XXX管理处 名称 编制 更改 审核 编号 页版本 批准 生效期 第 页共 页 年 月 日 内容部分文字为“宋体四号”

VKPD（部门简称）—○—XX 部门文件顺序，以“01”起顺推。

部门文件类别（参见附注1）。

见附注2 公司英文缩写 注1：文件类别编号

P-培训类文件：关于部门培训的有关制度

X-行政类文件：关于信息、后勤、电脑、车辆、食堂等行政管理制度。 R-人事类文件：关于部门人事管理的有关制度。

Y-业务类文件：关于部门品质、消防及安全巡逻路线图、灭火作战方案、安全岗位分布图等业务流程文件等。

C-财务类文件：关于部门（公司）财务管理的有关制度。 J-经营类文件：关于部门经营管理的有关制度。 Q-其他类文件：其他未纳入如上类别的部门制度。 深圳市万科物业发展有限公司作业指导书 名称 编制 李英姿 质量体系文件控制细则 更改 审核 王欢 编号 页版本 VKPD4.0-01-01 A/0 第5页共5页 日 批准 余小原 生效期 2002年6月21注2：部门简称 职能部编码规则为：总经理办公室—（总办），品质管理部—（品字），经营管理部—（经字），财务管理部—（财字）。业务部门编码规则为部门名称的简称，如“桃源”、“交管”、“汽美中心”。

注3：如文件中有表格，则在部门文件顺序后加FX，X以“01”起类推。 5.相关文件

VKPD4.0-01 《文件控制程序》 VKPD4.0-01-03 《部门发文管理办法》 6.附件：质量体系文件清单（共4页） 序号 编号 《质量手册》 《文件控制程序》 文件名称 类别 通用 通用 通用 通用 通用 版本 A/O A/O A/O A/O A/O 文件性质 质量手册 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 01 VKPD-QM 02 VKPD 4.0-01 03 VKPD 4.0-01-01 《质量体系文件控制细则》 04 VKPD 4.0-01-02 《重要资料管理办法》 05 VKPD 4.0-01-03 《部门发文管理办法》 06 VKPD 4.0-01-04 《印鉴及各类证照管理办法》 07 VKPD 4.0-01-05 《管理处文档管理细则》 08 VKPD 4.0-02 09 VKPD 5.0-01 10 VKPD 6.0-01 12 VKPD 6.0-02 14 VKPD 6.0-03 《质量记录控制程序》 《内部沟通程序》 《人员招聘与录用程序》 《员工培训程序》 《员工考核程序》 通用 通用 通用 通用 通用 通用 通用 汽车美容 通用 通用 汽车美容 汽车美容 通用 A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/O A/0 A/O A/O A/0 A/0 A/O 作业指导书 作业指导书 程序文件 程序文件 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 文件性质 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 11 VKPD 6.0-01-01 《岗位任职要求与管理办法》 13 VKPD 6.0-02-01 《汽美中心员工培训办法》 15 VKPD 6.0-03-01 《员工奖惩管理办法》 16 VKPD 6.0-03-02 《汽美中心员工考核办法》 17 VKPD 6.0-03-03 《汽美中心驾驶技术考核办法》 18 VKPD 6.0-04 19 VKPD 6.0-05 《人力资源调配管理程序》 《公共设备、设施管理程序》 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 类别 版本 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业设备 A/O 物业清洁 A/O 20 VKPD 6.0-05-01 《供配电设备保养维修作业指导书》 21 VKPD 6.0-05-02 《柴油发电机保养维修作业指导书》 22 VKPD 6.0-05-03 《停送电管理作业指导书》 23 VKPD 6.0-05-04 《1千伏以下电力电缆保养作业指导书》 24 VKPD 6.0-05-05 《本体维修保养作业指导书》 25 VKPD 6.0-05-06 《各类泵保养维修作业指导书》 26 VKPD 6.0-05-07 《给排水系统异常情况处理作业指导书》 27 VKPD 6.0-05-08 《清洗水池（箱）作业指导书》 28 VKPD 6.0-05-09 《消防主机保养维修作业指导书》 29 VKPD 6.0-05-10 《电梯操作作业指导书》 30 VKPD 6.0-05-11 《电梯保养维修作业指导书》 序号 编号 文件名称 31 VKPD 6.0-05-12 《中央空调系统保养维修作业指导书》 32 VKPD 6.0-05-13 《小型空调器安装保养维修作业指导书》 33 VKPD 6.0-05-14 《智能化安防系统保养维修作业指导书》 34 VKPD 6.0-05-15 《维修设备（工具）操作作业指导书》 35 VKPD 6.0-05-16 《泳乐设施保养维修作业指导书》 36 VKPD 6.0-05-17 《清洁绿化设备操作保养作业指导书》 37 VKPD 6.0-05-18 《割灌机操作作业指导书》 38 VKPD 6.0-05-19 《绿篱修剪机操作作业指导书》 39 VKPD 6.0-05-20 《剪草机操作作业指导书》 40 VKPD 6.0-05-21 《汽美中心设备操作作业指导书》 41 VKPD 6.0-05-22 《汽美中心设备维修保养作业指导书》 42 VKPD 6.0-05-23 43 VKPD 6.0-05-24 44 VKPD 7.0-01 46 VKPD 7.0-02 48 VKPD 7.0-03 《汽美中心电脑洗车机操作保养及安全管理办法》 《汽美中心轮胎拆装机和轮胎平衡机操作指导书》 《服务策划控制程序》 《合同评审程序》 《与顾客沟通的程序》 物业清洁 A/O 物业清洁 A/O 物业清洁 A/O 汽车美容 A/O 汽车美容 A/O 汽车美容 A/O 汽车美容 A/O 通用 通用 通用 通用 A/0 A/0 A/O A/0 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 文件性质 程序文件 程序文件 作业指导书 程序文件 程序文件 45 VKPD 7.0-01-01 《汽美中心新分店拓展评估办法》 47 VKPD 7.0-02-01 《合同管理办法》 49 VKPD 7.0-03-01 《汽美中心与顾客沟通管理办法》 50 VKPD 7.0-03-02 《工程部与顾客沟通管理办法》 51 VKPD 7.0-03-03 《顾客投诉/建议处理办法》 52 VKPD 7.0-04 《采购管理程序》 53 VKPD 7.0-04-01 《汽美中心物资采购管理办法》 54 VKPD 7.0-04-02 《工程物资采购管理办法》 55 VKPD 7.0-04-03 《采购行为回访办法》 56 VKPD 7.0-05 《分承包方管理程序》 57 VKPD 7.0-05-01 《清洁外包监控管理办法》 58 VKPD 7.0-05-02 《消杀外包监控管理办法》 59 VKPD 7.0-05-03 《汽美中心服务合作方控制办法》 60 VKPD 7.0-05-04 《设备、设施外包监控管理办法》 序号 编号 文件名称 《入住前工作程序》 《物业接管验收程序》 《入住手续办理程序》 《装修管理程序》 61 VKPD 7.0-06 62 VKPD 7.0-07 64 VKPD 7.0-08 65 VKPD 7.0-09 汽车美容 A/O 汽车美容 A/O 工程项目 A/O 通用 通用 A/O A/0 汽车美容 A/O 工程项目 A/O 通用 通用 A/0 A/0 物业清洁 A/O 物业清洁 A/O 汽车美容 物业设备 类别 物业通用 物业通用 物业通用 物业通用 物业通用 A/0 A/0 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 63 VKPD 7.0-07-01 《工程遗留问题处理办法》 66 VKPD 7.0-09-01 《装修现场监控办法》 67 VKPD 7.0-10 69 VKPD 7.0-11 71 VKPD 7.0-12 《商铺管理程序》 《紧急事件及重大质量事故处理程序》 《安全管理程序》 68 VKPD 7.0-10-01 《促销及宣传行为管理办法》 70 VKPD 7.0-11-01 《紧急事件现场处理办法》 72 VKPD 7.0-12-01 《安全巡逻管理办法》 73 VKPD 7.0-12-02 《控制中心管理办法》 74 VKPD 7.0-12-03 《公共预警信息发布办法》 75 VKPD 7.0-12-04 《危险作业管理办法》 76 VKPD 7.0-12-05 《安全员礼仪规范和内部管理办法》 77 VKPD 7.0-12-06 《夜间检查管理办法》 78 VKPD 7.0-13 《清洁绿化管理程序》 79 VKPD 7.0-13-01 《地面打蜡和污迹处理作业指导书》 80 VKPD 7.0-13-02 《公共设施清洁作业指导书》 81 VKPD 7.0-13-03 《办公场所清洁作业指导书》 82 VKPD 7.0-13-04 《洗手间清洁作业指导书》 83 VKPD 7.0-13-05 《绿化消杀作业指导书》 84 VKPD 7.0-13-06 《收倒垃圾作业指导书》 85 VKPD 7.0-13-07 《绿化养护作业指导书》 86 VKPD 7.0-13-08 《绿化检查标准指导书》 87 VKPD 7.0-14 88 VKPD 7.0-15 89 VKPD 7.0-16 《泳池管理工作程序》 《家政及维修服务的提供及控制程序》 《汽美中心服务提供控制程序》 物业通用 物业通用 物业通用 物业通用 物业通用 物业安全 物业安全 物业安全 物业安全 物业安全 物业安全 物业安全 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业清洁 物业通用 物业通用 汽车美容 汽车美容 汽车美容 类别 汽车美容 汽车美容 汽车美容 汽车美容 汽车美容 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 作业指导书 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 程序文件 程序文件 作业指导书 作业指导书 文件性质 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 90 VKPD 7.0-16-01 《汽美中心分店现场服务流程》 91 VKPD 7.0-16-02 《汽美中心车辆美容养护作业指导书》 序号 编号 文件名称 92 VKPD 7.0-16-03 《汽美中人工洗车作业指导书》 93 VKPD 7.0-16-04 《汽美中心分店收费管理办法》 94 VKPD 7.0-16-05 《汽美中心营销管理办法》 95 VKPD 7.0-16-06 《汽美中心电脑数据传输控制办法》 96 VKPD 7.0-16-07 《汽美中心夜间值班管理办法》 97 VKPD 7.0-16-08 《汽美中心紧急事件处理办法》 98 VKPD 7.0-18 《工程项目管理程序》 99 VKPD 7.0-18-01 《工程项目立项管理办法》 100 VKPD 7.0-18-02 《工程项目施工组织方案编制方法》 101 VKPD 7.0-18-03 《工程项目施工的过程控制》 102 VKPD 7.0-18-04 《工程项目紧急事件处理办法》 103 VKPD 7.0-18-05 《工程验收、结算、交接和培训方法》 104 VKPD 7.0-18-06 《工程项目维修、保修办法》 105 VKPD 7.0-19 106 VKPD 7.0-20 107 VKPD 7.0-21 109 VKPD 7.0-22 《公用设施和服务过程的标识》 《汽美中心设施和服务过程的标识》 《顾客财产管理程序》 《物资贮存及管理程序》 汽车美容 工程项目 工程项目 工程项目 工程项目 工程项目 工程项目 工程项目 物业通用 汽车美容 通用 汽车美容 通用 汽车美容 工程项目 通用 通用 通用 通用 通用 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 作业指导书 程序文件 程序文件 程序文件 作业指导书 程序文件 作业指导书 作业指导书 程序文件 程序文件 程序文件 程序文件 程序文件 108 VKPD 7.0-21-01 《汽美中心顾客财产管理办法》 110 VKPD 7.0-22-01 《汽美中心物资管理办法》 111 VKPD 7.0-22-02 《工程部物资管理办法》 112 VKPD 7.0-23 113 VKPD 8.0-01 114 VKPD 8.0-02 115 VKPD 8.0-03 116 VKPD 8.0-04 《监视和测量装置控制程序》 《顾客满意度测评程序》 《内部质量审核程序》 《不合格服务处理程序》 《纠正和预防措施实施程序》