灯具检验控制程序

1．程序产生目的

为了重庆永腾实业有限公司（以下简称永腾公司）对零配件、半成品和最终产品按规定的要求进行检验，避免未经检验合格的产品投入使用，从而使公司生产的灯具质量满足

顾客的要求，特制定本程序。

2. 程序适用范围

本程序适用于灯具所需零配件、过程产品中的检验和最终产品的检验。

3．程序执行者

副总经理

负责审批检验标准和检验基准书以及需紧急放行的物资。 品质部

负责灯具所需零配件，过程产品和最终产品检验标准的制定及其检验。 负责对灯具的例行检验、确认检验的检验工作 物资部

负责灯具所需零配件、半成品、成品的检验状态标识及标识的保持和防护工作。 生产部

负责半成品检验状态的标识和防护工作。

4．程序正文

检验系统

公司应建立满足灯具产品的检验系统，检验系统包括检验技术文件、检验设备、检验机构、检验人员等。

4.1.1 检验技术文件包括本程序文件及相关的支持性文件。 4.1.2 检验设备的管理具体执行《监视和测量装置控制程序》。

4.1.3 检验工作由品质部负责，人员配置执行《品质部定岗定员编制》。 4.1.4 质检人员必须按《人力资源管理程序》进行培训，合格后持证上岗。 灯具检验控制流程见图1。

编制、审批检验标准

由品质部根据零配件产品图纸、技术要求以及企业标准，技术标准，编制《零部件检验基准书》和《成品检查基准书》，由品质部部长审核、副总经理批准。

编制检验标准 审批 未通过 通过 零配件的进货检验 装配过程检验 成品检验 进货 不自检 全检 紧急合合 未格格合 格放行 通 检验 过 互检合不格 合合不审批 格格制零配件的检验。

合 零配件的检验分外购及自制零格 合格通专检 过 抽检 标识 不合合格格 不使用 合合格格 部的检验 不合格 后续检验 4.4.1 外购零配件到货后，先放到待检区，由供方出据

合例行检验 格入 库 产品出厂 《不 合 格 品 控 制 程 序》 图1 灯具检验控制流程图 物资部审核的送货单通知品质部检验。

4.4.2质检员根据《零部件检验基准书》内容进行逐项检查。

4.4.3 经检验的外购零配件，由检验员将检验结果记录在“采购物资检验单”上，合格则办理入库手续；不合格由检验员在“采购物资检验单”上标明不合格，隔离存放并执行《不合格品控制程序》。

4.4.4 当生产急需，外购零配件来不及检验而使用时，必须由物资部提出申请，品质部审核，上报副总经理批准后才能发料，品质部在“采购物资检验单”上注明紧急放行的标识，生产部应对成品作好标识及相应记录。在后续检验中若出现不合格，要及时隔离处置，执行《不合格品控制程序》。

4.4.5自制产品的检验按《注塑产品检验控制程序》执行。 装配过程检验

装配过程检验有自检、互检、专检。 4.5.1 自检

操作工对装配的每件产品按装配检验工位卡的要求进行自检，若出现不合格应隔离放置，并报请质检员鉴别处理。 4.5.2 互检

在装配线上，下工序对上工序进行检验，出现不合格应隔放置，并报请质检员鉴别处理。 4.5.3专检

配光检测员应对每个灯的照度在测试仪上进行测试，测试结果应按《配光测试基准书》进行判定，并记录在“配光测试记录”上，对测试的不合格品隔离放置，并按《不合格控制程序》执行。异常情况，立即报告并对最终不合格件鉴别处理。 成品检验 4.6.1全检

质检员按《过程检验方法》对装配好的产品进行检查，合格装箱，不合格退回装配线上返工，并记录在“跟线质检员检验记录”上。 4.6.2 抽检

成品抽检应按《过程检验办法》执行，抽检结果记录在“成品抽检记录表”上，出现不合格品执行《不合格品控制程序》。

4.6.3送检

最终检验中，若公司不具备某些项目的检测手段时，由品质部将待检品送至具备检验资格的单位进行检测。

5．程序主要注释

本程序使用ISO/TS16949：2009《质量管理体系 基础和术语》标准和永腾公司《质量手册》中的术语与定义。另定义如下：

紧急放行：由于生产任务急需或其它因素，对入厂的外购零配件来不及进行检验，而直接流入下工序。

6．程序外涉接口

《质量手册》 （YT-OM-01） 《监视和测量设备管理程序》 (YT-QP-07-15) 《人力资源管理程序》 (YT-QP-06-01) 《不合格品管理程序》 (YT-QP-08-05) 《产品标识和可追溯性管理程序》 《供应商和采购控制程序》 (YT-QP-07-07)7．程序支持文件

《品质部定岗定员编制》 《零部件检验基准书》 《成品检验基准书》 《配光测试基准书》 《送检程序》 《过程检验办法》

8．程序作业记录

“采购物资检验单” “配光测试记录” “跟线质检员检验记录” “成品抽检记录” “气密检测记录”

（YT-QP-07-11）

（YT-Z8-2/1-A） （YT-Z8-3/1-A） （YT-Z8-3/2-A） （YT-Z8-3/3-A） （YT-Z8-3/4-A） （YT-Z8-2/5-A）

（） （） （） （）