散件出货控制程序

 二 级 文 件 □机密 ■内部 □公开 文件名称：《散件出货控制程序》文件编号： 文件版次： A/0 生效日期： 2013-11-11 受控状态： 发行方式： 保管部门 拟制 尹秀检 综合 销售 中心 审核 产品 中心 采购 中心 批准 运营中心 会审管理部 部门 发放部门 生产部 品质部 物控部 售后部 文件名称 文件编号 版次 A/0 1、目的 为确保客户CKD、SKD订单按时、按质、按量出货,保证是满足客户要求的物料。 2、范围 适用于深圳市创品新媒体科技有限公司所接到的全部CKD和SKD订单的全过程管理，包括采购、收货、加工、包装、到出货的全过程的有效控制。 3、权责 销售中心：客户订单和客户要求下达、工厂信息反馈、商讨、协调。 采购中心：按定制和设计规格采购物料。 生产部：按产品中心BOM和SOP执行加工和包装作业并进行整机的试装。 物控部：订单物料申购进料齐套追踪，制作装箱清单。负责收料、存放、分类包装、贴箱唛、货物清点、出货跟进, 制订订单生产计划和装箱出货计划。 品质IQC：进料检验、CKD和SKD散件重包装或加工后的进料检验。 品质QA： 整机SKD加工完成品验货；CKD和SKD装柜验货。 产品中心：客户特殊要求信息输入、技术确认和实现、定制规格和设计文件输出，对需要加工和重包装的物料提供工艺说明书或作业指导书并进行样机制作。 4、定义 CKD：即Completely-knocked Down,是指全散件。 SKD： 即Semi-knocked Down, 是指部分散件。SKD又分散件SKD和整机SKD,前者是指所有物料包括采购和自制的半成品打散出货；后者是指有些部件必须依照客户要求进行部分组装后和其它散件物料一起出货的方式。 5、作业程序及要求 5.1 CKD/SKD接单程序中的特殊要求 5.1.1 由于CKD/SKD货品的复杂性及业务模式的特殊性，业务人员在接单时需要特别了解客户的特殊要求，包括以下7个方面： 5.1.1.1散件进口方的相关法规条例（如认证、环保、包装和标识等）。 （a）客户包装规格和箱唛要求； （b）客户工艺要求（如零件加工成型、编带等），和工装治具需求。 （c）打栈板和分类装柜要求。 （d）验货要求、程序、和检验规范。 （e）客户产品规格、客制化规格、及客户样品承认程序。 （f）工程变更报备和控制程序。 （g）技术支持需求（包括文件支持、人员支持、技术支持和服务窗口的建立等）。 5.1.2 客户无特殊要求的部分按照工厂内部标准执行，但需要在提供的支持文件中进行阐述和说明。 5.1.3 销售须将客户特殊要求及时发给产品中心、品质、和采购确认可实现性，确认并与客户达成共识后，将客户特殊要求整理成正式文件，经销售中心签发给产品中心、品质、采购、生产、和物控部等单位。 第 2 页 共 7 页

文件名称 文件编号 版次 A/0 5.1.4 客户特殊要求有变更时，销售须与相关部门确认，之后修订客户特殊要求文件并更新版本重新发行。 5.2 CKD/SKD相关文件要求 5.2.1 产品中心根据客户特殊要求输出以下文件，并正式签发给品质、生产、采购、物控部等单位。 5.2.2 所有客制化定制物料的设计图纸、软件资料： （a）BOM清单。 （b）CKD、SKD出货装柜图。 （c）有特殊成型要求的零件清单及成型工艺图。 （d）有特殊规格要求的零件清单及零件规格书。 （e）有特殊包装要求的零件清单及包装工艺要求。 （f）新零件承认计划、样品制作计划。 （g）根据结构BOM清单设计标准作业指导书（SOP），供生产加工依照执行，并指导生产作业。 （h）确认零件成型工艺图，并指导生产加工作业。 5.2.4 品质根据客户特殊要求和产品中心提供的上述资料输完成以下项目。 （a）检验及验货标准。 （b）检验、试验、测试计划。 5.2.5 物控部根据项目需求单、BOM清单、包装和出货要求等资料，完成以下项目。 （a）生产计划、出货计划。 （b）散件CKD/SKD出货装箱清单。 （c）箱唛清单和说明。 （d）生产中有不明确之处，应主动向销售询问清楚。 5.3 CKD/SKD物料采购程序中的特殊要求 5.3.1 客户定制及特殊要求等信息必须准确传递给供应商，并提供适之文件以确保供应商对这些特殊要求有正确的理解。 5.3.2 供应商应当在规定时间内签回文件，并严格按规格和包装要求供货。 5.3.3 对于客户有特殊成型要求的物料，采购应将成型工艺要求发给供应商，并要求供应商严格按工艺要求供货，否则IQC将视为不合格品批退。 5.3.4 对于客户有特殊包装要求的物料，采购应将包装工艺要求发给供应商，并要求供应商严格按工艺要求包装，否则IQC将视为不合格品批退。新包装应要求供应商提供样品给研发确认。 5.3.5 包装工艺要求包括以下10个方面，这些方面的要求采购必须获得明确的书面说明，然后将其准确地传递给供应商并与之达成共识： （a）包装的材料规格，包括纸箱、缓冲材、卡纸（板）、保护材料、PE袋或EPE袋和气泡袋等。 （b）物料摆放方式、包装方法、封箱方式。 （c）包装数量。 （d）最小单位包装要求。 第 3 页 共 7 页

文件名称 文件编号 版次 A/0 （e）湿敏电子零件和五金件的防潮要求。 （f）电子零件的袋装、盘装或管状要求，及静电防护要求，和防氧化要求。 （g）禁止混装的要求。 （h）防挤压要求，防止零件脚变形的要求。 （i）标贴的格式和内容及张贴位置。 （j）叠放要求。 5.3.6 对工艺有特殊要求的，或过往供应商容易出问题的环节，采购应安排技术和品质人员到供应商工厂进行现场产前辅导或生产检验。 5.3.7 供应商必须提供必要数量的样品供签样承认，在没有特别说明的情况下，通常要求不少于3套样品：产品中心承认1套，客户承认1套，IQC检验1套。（贵重物料另议） 5.3.8当供应商对特殊要求或实现方法有疑问时，或者推荐替代方案时，采购应当及时寻求必要的技术支持或销售协调，达成共识后方可执行。 5.4 CKD/SKD物料收货程序的特殊要求 5.4.1 物控部 （a）物控部负责收货清点、核对、和补货申请，送检，存放整理、分类包装，打印箱单、贴箱唛，出货清点等工作。 （b）清点时要求同时核对BOM、装箱清单和实物，确保物料规格和数量符合性，发现规格和数量不对须及时发出补货申请。 （c）CKD、SKD物料存放区域须有专门标识，并写明单号、出货地、客户、数量等信息，防止混料和发错料。 （d）确认所有物料包装，必须符合客户的CKD、SKD包装规范。 （e）箱唛必须统一格式，箱唛和条码贴纸张贴端正、位置统一、易与识别和扫描。 5.4.2 IQC进料检验 （a）所有零件必须有承认书和样品，必要时要请客户或销售签限度样品。 （b）针对客户特殊的规格和成型要求，须增加相应检验项目。 （c）针对客户特殊包装要求，须仔细检查核对。 （d）有客户验货标准时必须依据客户验货标准，对客户检验规范有疑义时，须及时提出并澄清。 （e）客户有特别的验货程序时，须严格按程序进行，IQC检验合格后方可进入客户验货程序。 （f）不管客户是否要求提供检验报告，都必须认真做好每一份检验记录，做到数据真实、记述完整、清楚。 （g）当发现承认书等资料描述不完整，IQC应及时与相关单位澄清并要求修正，否则IQC可以停止检验。 （h）IQC检验后，无论产品是否合格，都必须把产品放回原箱原位，并封好箱。 5.5 CKD/SKD物料加工和检验程序 第 4 页 共 7 页

文件名称 文件编号 版次 A/0 5.5.1 CKD加工 5.5.1.2 原则上CKD物料禁止在厂内加工，而是要求供应商严格按照CKD物料采购要求供货。当发现来料有不符合项，因交期等原因不能返回原厂换货时，工厂可以有条件配合加工： A）拣选：无需特殊生产条件、及不影响零件质量和包装工艺质量的前提下 B）整型：在满足工艺水平，及治具、工具和设备条件许可条件下 C）分装：厂内满足包装工艺的情况下 D）其它：如塑胶件削披锋，擦拭，清洗、覆膜、浸锡等 （a）加工前必须准备必要的工艺要求或作业指导书以及样品（由产品中心提供）。 （b）加工样品在可能的情况下，须获得客户的确认。 （c）加工好之后，每箱数量必须与标示数量一致，不得擅自改变包装方式，不得损坏原箱唛，堆放时要求箱唛朝外并尽可能统一朝向。 （d）同一种物料必须用相同的包装箱包装，箱子底部与顶部都要以“工”字形封箱方式用胶纸封箱（客户有特殊要求时按客户特殊要求执行）。 （e）加工后的物料，IQC必须重新进行进料检验。 5.5.2 SKD加工 （a）整机SKD需要上线进行部分组装的，生产部制作1台整机并送检品质QA。 （b）上线部分组装时，生产进行100%自检，QA进行必要的巡查和稽核，检验和巡查标准等同半成品检验标准； （c）SKD加工时候必须先核对BOM、图纸、项目需求单等相关资料，无误后加工。 5.5.3 CKD/SKD检验要点。 （a）CKD物料和SKD散料由IQC负责检验，确保出货质量和数量。 1）核对项目需求单、物料清单(BOM)和装箱清单的符合性。 2）核对总箱数；核对箱唛标识与实物的符合性。 3）核对包装工艺要求，确认每个包装（包括最小包装）质量的符合性。 4）针对尾数箱物料数量和重量要求100%核查。 5）按AQL抽样标准抽样确认包装的物料数量和装箱重量。 6）按AQL抽样标准抽样确认物料规格的符合性。 （b）SKD组装料在线加工完成后，由QA负责检验： 1）核对项目需求单、BOM清单和作业指导书，确认装配物料齐全、方法正确、以及质量合格。 2）核对总箱数；核对箱唛标识的符合性。 3）核对包装工艺要求，确认包装质量的符合性。 第 5 页 共 7 页

文件名称 文件编号 版次 A/0 4）确认栈板堆放要求的符合性。 5）按AQL抽样标准进行抽样检验。 5.5.4 加工后检验合格的物料，SKD必须按照箱唛、核对BOM无误后，生产完成入库。 5.5.5 客户的特殊要求要保留文档和记录，以保证供应商和工厂执行的继承性以及客户货物质量的稳定性。 5.6 CKD/SKD客户验货程序 5.6.1 需要客户（或第三方）验货的，销售须根据备料和生产状况协调合适的验货时间，并明确客户验货条件和程序。 5.6.2 验货时由品质、销售、生产指定专人一起陪验，品质负责质量确认，生产负责货物运送和包装。 5.6.3 验货发现异常及现场人员无法协调时，须立即报告上级人员，以期问题可以得到及时地、合理地解决。 5.7 CKD/SKD出货程序 5.7.1物控部在所有订单发货前一天，对产品数量进行确认，增加成品“备货、理货”环节，对不足数量提前报警，以保留足够的异常处理时间。确保生产指令明确，物料配套工程齐全。 5.7.2 散件出货前需借料装样机测试或客户验货后需及时将物料归还给仓库。 5.7.3 在出货装柜中发现异常时，比如不能实现设计的堆放方法的、或不能达到设计装柜量的，应立即通相关单位现场确认并解决，严禁装柜人员擅自变更装柜数量和方法。 5.7.4 与装箱清单不符的物料不能出货。

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