质量检查方案

各公司、经营单位：

2016年是 “十三五〞规划的开局之年，为认真贯彻集团总公司海明董事长在2016年年中经济工作会议的指示精神，落实跃华总经理在总经理办公会上的具体部署，结合住建部“工程质量治理两年行动〞的安排，做好集团总公司“十三五〞开局之年质量引领工作。

一、总体要求

加强在建工程主体责任的落实，加大在建工程违规行为的查处力度，推动建筑工程创新开展。形成以“两年行动〞为根底逐步提升的质量管理体系，抓好在建工程的质量标准化管理，集团总公司安排自8月中旬至10月份开展在建工程质量专项检查。

二、 检查围

为做好本次工程质量专项检查，集团总公司科技处成立三个专项检查组，采取突击检查等方式，紧盯根底薄弱、隐患和问题较多的环节，对特级资质管理的项目、中甘国际施工的项目、置业公司开发的项目以及各单位施工的项目进展质量专项检查。对排查出的质量隐患，建立台账，加强跟踪监控，严格要求，催促现场质量隐患整改落到实处。

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三、 检查容 1、质保体系

1〕项目管理人员到岗履职、持证上岗情况；项目部人员主体责任落实情况，管理人员签订质量承诺书及考核情况

2〕项目部任命文件管理人员配置情况，安装管理人员是否任命；任命文件是否由集团公司发文认可；项目经理、技术负责人与投标、平安、质量备案人员不一致，变更手续是否齐全。

3〕施工现场质量管理体系是否健全，对应的施工技术标准、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度是否齐全、有效。

4〕各单位、基层公司主体责任落实情况。

5〕各单位是否开展建筑工程动态检查情况，检查是否流于形式，是否拿数据说话，对照标准、规特别是强条应严格执行，是否做到奖罚清楚，特别是对存在严重典型质量问题的处分是否落实到具体人员。

6〕分包合同容对工程质量是否具体要求，施工过程中是否有有效管控记录。分包工程是否有检查、查处记录。分包方案是否经总承包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人审核。

7〕传到达项目部的单位及行业部门的文件，需要到达的

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效果和措施是否明确，是否提出治理及应用方案。

8〕危险性较大分局部项管理，与质量、平安相关的重要容是否进展重点管控〔住建部通报的外爬架、临电、基坑支护、土方〔隧道〕开挖、脚手架、模板支撑体系、起重机械安装拆卸及起重吊装等方案应加强关键部位验收管理〕。

9〕施工组织设计和专项施工方案编制、审批及实施情况； 10〕工程实体是否进展实测实量，是否按照控质量标准实施。

11〕土建、安装是否进展一体化管理〔安装与土建施工容同检查同要求〕

12〕工程资料与实体进度是否同步报验，是否存在“先施工、后报验〞的情况。

13〕分部工程质量预验是否严格把关，结构缺陷在进入装饰阶段是否已消除。

14〕工程质量策划与工程施工是否一致，是否推行“样板引路〞工作。

15〕工程质量典型或共性问题治理、消除、根治情况。 16〕项目部是否认期组织质量隐患排查；是否对照单位及行业部门文件提出的质量平安隐患进展排查整改。

17〕建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备是否进展进场检验。

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18〕施工图审查、质量平安备案、施工许可等根本建立程序的情况。

19〕未按照施工蓝图和施工技术标准施工，擅自修改工程设计，减少工序，私自变更建筑材料。

2、工程实体 1〕、土建结构局部

1.钢筋保护层、主筋排距控制不到位，柱、梁位移偏差超过±5mm，板、墙位移偏差超过±3mm。

2．模板支架在立杆底距地面200mm处，未在纵横向水平方向按纵下横上设扫地杆。

模板支撑顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度大于500mm〔扣件式应为0.5m；碗扣式应为0.7m，〕；可调托撑螺杆外露长度超过300mm，插入立杆的长度小于150mm。

底模及其支架拆除时无混凝土强度报告；〔当设计无具体要求时，跨度≤2m的板，其强度应≥设计强度的50%，2<跨度≤8m板和跨度≤8m的梁、拱、壳，其强度应≥设计强度的75%，悬挑构件及跨度>8m的构件，其强度应到达设计强度的100%〕。

后浇带的模板及支架未设置。

预留洞口模板支撑不结实，洞口位移变形严重。

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3. 砼结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造不符合设计要求。

4. 混凝土现浇结构外观质量差，有蜂窝，烂根现象，砼缺陷未修补或修补粗糙。

5. 窗框未固定在混凝土〔预制砼块〕上，采用射钉固定。 6. 沉降观测点没有及时设置，或设置不合理，埋置数量不够。

7.现浇混凝土板面成品保护不到位，踩踏严重。 8.砼现浇板有裂缝，飘窗板根部存在横向裂缝。 9.后浇带漏浆严重未及时清理，导致后浇带未断开。 10.过梁搁置长度不够，不满足规要求。

11.构造柱、圈梁留置尺寸及位置不规。墙长大于5m时，墙顶与梁未拉结。墙长超过5m或2倍层高时，未设置构造柱或构造柱间距过大。墙高超过4m时，墙体未设置与柱连接且沿墙全长贯穿的钢筋混凝土水平系梁。

12.土方未分层回填，一次虚铺土方过厚，或一次回填至高度，中间未碾压，采用灌水法作业。。

13.基坑施工时，上、下部和四周未设置排水系统，流水坡向不合理。

14.厕浴间及有防水要求的房间的楼板四周除门洞外未做

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混凝土坎台〔高度小于200mm，宽应同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。〕

15.剪力墙暗柱中随意留置悬挑架孔洞，造成较多竖向纵筋截断或弯折失效，且无设计变更，方案无节点做法。

16．直螺纹接头不符合施工规制作要求。

2〕装饰工程局部

1. 抹灰墙面脱层、空鼓，面层有爆灰和裂缝等缺陷；厚度大于35mm，未采取加强措施。

2.外墙面平整度差，阴阳角及装饰线条不顺直；外保温阴阳角及首层墙面未设置加强网格布。

3. 阳台、外廊、上人屋面、室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。临空高度<24m时，栏杆高度≥1.05m；临空高度＞24m时，栏杆高度≥1.1m。室楼梯栏杆扶手高度从踏步前缘线量起≥0.9m，靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时，其高度≥1.05m。

栏杆离楼面或屋面0.1m高度不宜留空。防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m；放置花盆处必须采取防坠落措施。

4. 门窗未使用平安玻璃：①面积大于1.5㎡的窗；②距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃；③与水平面夹角不大于

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75度的倾斜窗。门窗五金件应齐全，开启灵活，关闭严实，外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

5. 外窗滴水线〔槽〕漏做或不符合排水要求的部位应做滴水线〔槽〕，滴水线〔槽〕应高外低，滴水槽的宽度和深度不应小于10mm。

6．管道四周100mm围，找平层未设置圆弧，或圆弧高度小于30mm。

7.公共局部油漆、涂料外表应色泽均匀、光滑，无脱粉、外表色差，流坠等情况。

8.散水有空鼓、裂缝、脱皮、麻面和起砂现象；外表应平整、宽窄一致、排水方向正确、无积水、倒泛水现象。

9. 散水变形缝应合理设置，变形缝应填充柔性密封材料。 10.室外台阶无空鼓、裂缝现象，台阶的宽度一致，相邻两级高差不得大于10mm，公共出入口台阶高度超过0.70m，并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高不应低于1.05m。

11．路基线条平直、肩棱整齐、路拱线条清晰；穿越路面的管线部位无沉降、裂缝

3〕屋面工程局部

1．屋面保温层未按节能要求设置防火墙隔离带。

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2．屋面卷材泛水高度小于250mm，收头处未固定，未用密封材料封闭。

3．．屋面卷材长短边搭接不符合要求；卷材与管道连接的位置未采用金属箍固定，未用密封材料封闭；屋面有积水、渗漏现象。

4．屋面坡度不符合要求，平屋面采用结构找坡小于3%，天沟、檐沟找坡小于2%；

5．屋面檐口、天沟防水卷材，800mm围卷材未满粘； 6．屋面女儿墙，压顶及墙面粉刷层每隔4-6m未设分隔缝；女儿墙压顶向不小于5%的排水坡度；

7．变形缝未填塞保温材料，顶部采用金属有收缩盖板，上下跨变形缝在高跨上的金属盖板应用金属条钉压固定，并用密封材料封平。变形缝过人部位需设置栈桥。

4〕设备安装工程局部

1电气局部 ○

1.电气预埋管线定位不准确。电线保护管在墙体剔槽埋设时，宜选用机械切割。

2.洞口预留尺寸太大或太小，线盒尺寸偏差较大，金属线盒锈蚀严重。

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3. 电路阻燃管敷设过程中未拉直，弯曲度比拟大。 4.接线盒预埋与墙面不平齐，深浅不一。

5.主体高度到达避雷设计等级，外门窗、空调板未设置接地扁铁。

6.金属线管敷设过程中，电管进展对接焊接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

7．照明配电箱安装位置不准确，箱体开孔与导管管径不适配，未一管一孔，采用电、气焊割孔。

8.接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接，不得串联连接。

2给排水局部 ○

1. 塑料排水管安装未按规要求分层设置伸缩节，管道井雨水管未安装套管或阻火圈。

2.阀门安装前，未作强度和严密性试验。试验应在每批〔同牌号、同型号、同规格〕数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验

3.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，未采用柔性防水套管

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4.各种阀门启闭方向和管道介质流向，未标示。 5.室消火栓开口见栓，栓口中心距地面为1.1m。 6.地面下敷设的盘管埋地局部不应有接头。

7.穿越楼板的套管与管道之间缝隙宜采用阻燃密实材料填充。

8.地漏水封高度不应小于50mm。

3通风局部 ○

1、金属风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满，无假焊和孔洞。

2、风管与法兰采用铆接连接时，应结实，翻边应平整，紧贴法兰，其宽度应一致。

3、柔性短管不宜过长，一般为150~250mm。

4、风机没有防护罩和防护网；风机没有减震装置；风机没有柔性接头；风机的电管没有防水弯头。

5、阀门安装方向应正确、便于操作，启闭灵活。 6、消声器、静压箱安装时，应单独设置支、吊架。 7、通风与空调系统安装完毕投入使用前，必须进展系统的试运行与调试，包括设备单机试运转与调试、系统无生产负

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荷下的联合试运行与调试。

4安装室外工程 ○

1、地下消防水泵接合器顶部进水口、顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm。

2、室外管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟，不应埋在土壤中。

3、各类井盖应有明显的文字标识，不得混用。 4、管道埋地前必须做灌水试验和通水试验，排水应通畅，无堵塞，接口无渗漏。

5、室外供热管道连接均应采用焊接连接。

6、给水管道在埋地敷设时，应在当地的冰冻线以下，如必须在冰冻线以上铺设时，应做可靠的保温防潮措施。

7、给水系统各种井室的管道安装，井壁距法兰或承口的距离：管径小于或等于450mm时，不得小于250mm，管径大于450mm时，不得小于350mm。

3、工程资料 1〕土建工程技术资料

1.开工报告、○定位放线、地基验槽、图纸会审纪要等签字

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盖章不全，缺乏有效性。

2计量仪器未作检定，不在有效期，管理台帐不全。 ○

3保温材料的导热系数、○表观密度和干湿度、抗压强度或

压缩强度、燃烧性能复试容不全。

4沉降观测点，○记录不符合要求，布置图未标注基准点位

置，未按规要求时间进展观测，未画沉降曲线图。

5工程桩未进展单桩承载力或桩身完整性抽样检测；○复合

地基承载力检测数量缺乏，违反强制性标准。

6根底未组织验槽，无验槽记录。 ○

7主体结构已施工大局部，○地基根底分部还未验收，无验

收记录。

8钢筋合格证复印件未注明原件存放单位，○所供给钢材的

炉号、编号、代表数量、本工程的供给量，抄件人和抄件单位应签名和盖公章。

9 ○

10钢筋连接接头未做工艺检验。 ○

11砼同条件试块未留置〔或留置缺乏〕○。无悬挑构件同条

件试块，无600℃天同条件试块试验报告。

12地下室防水材料采用高聚物改性沥青类防水卷材时，○主

要物理性能指标达不到GB50208-2011的规定〔Ⅰ型：低温柔

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性-20℃，最大峰拉力≥500N/50mm；Ⅱ低温柔性-25℃，最大峰拉力≥800N/50mm〕。

13根底垫层、止水带、飘窗、栏板、构造柱、圈梁、现浇○

过梁等细部构造钢筋隐蔽和检验批资料缺项。

14基坑开挖深度大于5m或现场地址情况和周围环境复杂○

的基坑工程未实施基坑工程监测。

15技术交底照抄规，○缺乏指导性和可操作性，交底不全面，

有代签和非全员签字现象。

16施工日志、○质量监视日志、混凝土施工日志日期、容相

互矛盾、不同步。

17档案资料中项目经理签名与中标通知书上项目经理不○

符。

18混凝土进场混凝土发货单整理，○核对混凝土配合比、强

度等级、运输时间，测定混凝土塌落度〔扩展度〕记录。

19未按照施工蓝图和施工技术标准施工，○擅自修改工程设

计，减少工序，私自变更材料。重要的结构、使用功能的变更，设计单位未出具变更文件，而是由建立、施工单位擅自调整，对使用功能，结构平安产生不良影响。设计变更涉及建筑节能效果时，未经原施工图设计审查机构审查。

2〕安装工程技术资料

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1.技术管理资料 ○

施工组织设计或专项方案未结合工程特点编制，对施工指导意义不大。各安装分部工程施工〔调试〕方案欠缺。

各分部〔子分部、专业〕工程开工申请报告不全。 分项工程质量技术交底不全，指导操作工人具体施工工艺方法的针对性差。〔电梯、发电机组、消防设施、智能弱电、变配电缺分项技术交底〕

图纸会审记录未按分部工程分别填写、组卷；电梯工程未能通过会审对机房、井道的设备布置及配套设施进展明确。

安装工程检测计量器具表，产品质量证明文件汇总表，主要材料、设备进场检查记录，进场材料抽检报告汇总表等表格不理解，填写错漏较多。产品质量证明文件(特别是设备和重要材料的)收集不全,型号规格、使用数量、使用部位〔区、段、系统〕表达不清楚；采用复印件未能注明原件存放处，未加盖存放单位印章。

隐蔽工程验收记录中对验收的围、部位和方式、施工方法及质量状况、验收结论等容表达不清。局部工程的隐蔽验收严重滞后。吊顶安装通风管道、风机及冷冻、冷凝水管的隐蔽验收记录欠缺。隐蔽工程验收记录，应按专业、分层、分段、分部位进展填写。容包括：位置、标高、材质、品种、规格、数量、焊接接头、防腐、管盒固定、管口处理等。

资料报验不及时，签章和日期错漏。人员签名出现同一人

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名不同字迹或不同人名同一字迹情况。

2. 建筑给水排水 ○

阀门安装前试验记录不符合规要求，包括：型号〔规格〕不全、数量缺乏；强度和严密性试验的数据与规和实物不符；试验时间在安装之后，不能对产品进展预防性质量把关。

给水管道系统水压试验记录填写错漏较多，不符合规规定。未能表达清楚不同系统及干、支管部位，不能区分不同材质、不同用途的管道系统强度和严密性试验要求，试验参数错误或缺漏。

水泵安装记录填写未区分整体与解体安装、立式与卧式泵的区别，以致试验参数错误或作假。

水泵检查试运记录对水泵主要参数漏填，或未测试运行，填写参数失真或不满足设备试验要求。

生活给水系统消毒记录未表达清楚消毒方法及过程状况，缺乏水质检验报告，无法反映生活用水的水质符合国家卫生安康标准。

室消火栓试射记录不全或试验参数错误，不能真实反映消火栓灭火的正常使用功能。

对排水管道灌水和通水试验的规不熟悉，试验的系统缺漏。分不清污水和雨水管试验要求，填写出错和失实较多。

对排水干管通球试验不重视，未真实作通球试验，资料造

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假、错漏不少。

3.建筑电气 ○

高压电气装置交接试验记录〔专业施工〕根本全部欠缺。 漏电保护器模拟试验记录非经真实试验，记录造假。 柴油发电机组运行试验的时间和负荷不合规要求或记录造假，不能保证机组作为应急备用电源的使用功能技术指标。

电气装置〔线路〕绝缘电阻测试回路不全，且应测试的设备、器具根本上全部欠缺。

接地电阻测试点〔部位〕不全，特别是保护接地、工作接地和等电位接地的测试参数欠缺较多。且测试点部位表达不准确，接地类别表达不相符。

照明通电试运行时间缺乏，且未能全负荷一起通电试验，不能真实反映系统运行的可靠性。

4.通风与空调 ○

风管制作及安装检查记录不全，未能覆盖不同系统，未进展真实测量，资料造假。

风管漏光、漏风量测试不全。特别是漏风测试由于施工单位无专用测试仪器设备，资料造假。

制冷机组运行试验记录欠缺，施工单位力进展运行的

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测试。制冷系统的严密性、真空度试验和充注制冷剂及吹污试验大多数工程欠缺。

风机〔风机盘管〕、冷却塔等设备试验不全，很多栏目填错、填漏。

防烟正压送风系统根本无测试，不能真实反映消防设施的工程质量。

风量、水流量，系统联动调试和室空气参数测试的多个参数未能正确理解规和系统工作原理，测试方法不当，试验记录错漏严重。不少工程在系统总风量、总水流量及系统联动调试记录中造假，使记录出现不符合参数。

5.电梯 ○

自检记录中实测数据以“符合要求〞或“合格〞代替，未进展测试，或填写数据有错漏，栏目填写不全。

资料反映项目管理人员专业水平较低，对设备的工作原理和标准规理解不清，造成电梯资料编制水平不高。电梯安装企业资料人员对电梯技术不完全了解，资料有抄袭现象。

6.智能建筑 ○

智能系统的多样性、复杂性和专业单位素质上下不一，且目前工程中的监视和监理力度不够，造成智能建筑的资料根本上失控，系统资料缺失。功能性的运行试验和重要元〔部〕件的性能测试记录严重欠缺。

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四、检查方式 1、现场质量检查

主要对工程实体质量、现场作业面的施工情况、质量现场标准化管理等情况进展检查。

2、实体结构抽测

采用检测工具对结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度、结构及装饰面尺寸偏差等进展抽测。

3、现场材料抽样检测

对现场钢筋、混凝土、砌块等建筑材料进展抽查，对现场标养室、砼同条件试块、试件进展查看。

4、查阅资料

查阅各单位管理检查相关文件资料及记录；查阅建立、监理、施工等单位相关质量来往资料及记录。

五、检查结果的处理

每个项目检查完成后，检查组就检查情况进展现场反应，对存在质量问题和违规行为，下发了《现场检查质量问题记录单》、问题严重下发《工程质量限期整改通知书》，并将检查记录同时报送各单位部门，对检查存在的工程典型问题具体到部门〔基层公司〕限期整改落实，进展复查；对典型问题较多，

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存在较大工程隐患项目予以停工，由单位主管质量管理领导负责复查落实。对存在违反强制性标准和违规行为的项目，针对违反容按照每条1000-2000元进展处分。检查完毕后，检查组向集团总公司领导、受检单位及项目出具检查报告。

六、组织领导

为切实开展在建工程施工质量标准化管理及工程质量治理两年行动的组织领导，确保取得良好成效，集团总公司成立大检查工作小组。

组 长：力强 集团总公司总工程师 副组长：罗崇德 集团总公司科技质量处 丁 天 集团总公司科技质量处副 组 员：科技质量处成员、各单位抽调人员 七、时间安排 1、各单位自查安排

按照集团总公司年初科技质量会议安排，1—6月份，各单位要完成“两年行动〞分析总结工作。在7月中旬前，结合各单位实际，完成质量检查工作。要求做到不留盲点，不留死角。对排查出来的隐患，要分类造册登记，能立即排除、整改的，要立即整改，不能立即整改的，要切实做到措施、责任、时限和预案“四到位〞。

2、集团总公司督查

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8月中旬至10月份。集团总公司在各单位自查的根底上对在建工程进展检查。对特级资质管理的项目、中甘国际施工的项目、置业公司开发的项目以及各单位施工的项目进展质量专项检查。对排查出的质量隐患，建立台账，加强跟踪监控，严格要求，催促现场质量隐患整改落到实处。

3、督查总结分析

2016年11月。科技质量处对质量大检查开展情况进展总结分析，根据检查的具体情况，提出深入开展质量大检查工作的意见和建议，形成专项工作总结报告。

八、工作要求

1、强化组织领导，细化工作容

各单位领导及主管部门要充分认识当前质量管理工作与“两年行动〞大检查的重要性和必要性，进一步加强组织领导，层层落实责任，完善细化本单位质量管理的方案。

2、认真组织执行，加强催促整改

各单位主管部门要催促基层公司及项目部认真开展质量检查工作，制订标准、样板，落实整改措施，并对检查进展情况以及检查发现的重大问题和质量隐患进展跟踪催促整改。

3、加强总结分析，严格评比曝光

各单位主管部门要对监视检查工作实施情况进展定期分析、总结、评估。对工作突出、成效显著的基层公司及项目部，

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认真总结好的经历和做法，加以推广。对工作开展不力、流于形式的，要通报批评。对典型案例要予以曝光，积极引导各单位扎实开展质量管理工作，力求取得实效。

4、严守工作纪律、务实开展工作

严格执行集团总公司规定和党风廉政建立有关规定。坚持原那么，实事，认真履行各自职责，务实开展检查工作。

通过这次检查，使集团总公司领导更好地掌握了建投质量管理水平，进一步落实集团总公司“十三五〞开展规划，有力促进施工单位项目管理意识的提高。为进一步落实项目主体管理责任，抓好项目的标准化建立起到积极推动作用。

在建项目〔项〕 单位 自建 承包 合计〔项〕 〔项〕 检查数 检查比例 〔%〕 53 38 5 1 4 1 特级资质 13 4 1 4 40 34 5 21 / 23

〔建立公司〕 〔土木公司〕 〔集团〕 〔六建集团〕 〔七建集团〕 〔隧道公司〕 〔公司〕 〔代建公司〕 〔新区公司〕 2 中甘国际 置业公司 1 1 1 1 32 8 42 55 91 42 47 59 7 15 1 6 11 86 34 56 47 52 39 28 19 52 22 / 23

1 1 1 1 1 6 12 43 94 76 111 138 94 86 87 26 67 53 100 6 12 34 建投杯项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 集团 集团 集团 集团 集团 六建集团 七建集团 八建集团 九建集团 一安公司 13 14 15 16 安装集团 建立公司 土木公司 隧道公司 合 计 32 6 9 4 462 53 12 10 1 6 85 16 19 5 1006 136 14

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