风机制造安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

风机有限公司

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2020年10月20日

目 录

五、企业概况 ....................................................................................................... - 3 - 1.企业基本情况 .................................................................................................... - 3 - 2.企业产品、规模 ................................................................................................ - 3 - 3.生产工艺 ........................................................................................................... - 3 - 4.生产装置 ........................................................................................................... - 3 - 六、危险源辨识和风险评价方法 ........................................................................ - 4 - 1.划分与确定风险点 ............................................................................................ - 4 - 2.危险源辨识 ....................................................................................................... - 4 - 3.风险评估方法 .................................................................................................... - 6 - 4.风险等级划分 .................................................................................................... - 8 - 5.风险等级确定 .................................................................................................... - 8 - 七、风险点清单 .................................................................................................... - 8 - 1.风险点清单（设备设施） ................................................................................ - 8 - 2.风险点清单（作业活动） ................................................................................ - 8 - 八、危险源辨识及风险评价记录 ...................................................................... - 11 - 1.安全检查表辨识危险源 ................................................................................... - 11 - 2.工作危害危险源辨识记录 .............................................................................. - 17 - 九、安全风险分级清单 ...................................................................................... - 17 - 1. 设备设施风险点安全风险分级清单 ............................................................. - 25 - 2.作业活动风险点安全风险分级清单 ............................................................... - 25 - 十、安全风险分级管控清单 .............................................................................. - 43 -

1.设备设施风险点安全风险分级管控清单 ....................................................... - 43 - 2.作业活动风险点安全风险分级管控清单 ....................................................... - 56 - 3.安全管理风险点安全风险分级管控清单 ....................................................... - 67 - 十一、各级风险点管控排查表 .......................................................................... - 69 - 1.岗位风险管控每日排查表 .............................................................................. - 69 - 2.班组风险管控每月排查表 .............................................................................. - 77 - 3.车间风险管控每月排查表 .............................................................................. - 83 - 4.公司风险管控每季度排查表 .......................................................................... - 86 - 5.季节性排查表 .................................................................................................. - 94 - 6.节假日排查表 .................................................................................................. - 98 - 7.专业（专项）排查表 ...................................................................................... - 99 - 十二、隐患排查治理台帐及表格 .................................................................... - 103 - 1.安全生产检查台账 ........................................................................................ - 103 - 2.隐患整改治理情况台帐 ................................................................................ - 104 - 3.隐患整改通知单 ............................................................................................ - 105 - 4.隐患整改情况验收单 .................................................................................... - 106 - 5.事故隐患等级评审/评价记录表 .................................................................. - 107 - 6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ................................................. - 108 -

五、企业概况

1.企业基本情况

杭州思宇风机有限公司是杭州富阳思达机械有限公司下属子公司，成立于20166年，位于浙江杭州富阳区新登镇双塔村。主要经营范围为：风机、普通机械生产、销售。

2.企业产品、规模

产品方案和生产规模：主要产品为风机。 3.生产工艺 1）工艺介绍

原材料经过切割下料后，再使用机加工设备进行加工成型，再进行组焊、装配成产品。

2）工艺流程图

下料（剪板、切割 ）——成型（滚圆、压模）——组焊（部分设备喷漆外加工）——安装——入库

4.生产装置 1）主要装置一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

设备 动平衡机 液压铆钉机 16T冲床 剪板机 滚圆机 抛丸机 台钻 摇臂钻床 - 3 -

数量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 9 10 11 12 13 14 15 16 拱丝机 气泵 5T行车 移动电焊机 等离子切割机 乙炔 氧气 二氧化碳 1台 2台 2台 6台 3台 1瓶 1瓶 3瓶 2）特种设备

根据企业提供资料，该企业在生产过程中使用的行车、气瓶为特种设备。

六、危险源辨识和风险评价方法 1.划分与确定风险点

（1）风险点划分方式与原则。

按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

（2）风险点的确定。

组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。

2.危险源辨识

采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物

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的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一层级单元风险汇总。

生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。

（1）常见危险源。

——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。

——物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放等。常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电（针对需要连续供电供水的）等。

——环境因素。辨识中应考虑内部环境和外部环境。

——管理因素。辨识中应考虑法律法规的符合性，自身管理需要及更新情况，包括设备设施、建（构）筑物在设计、建设、改（扩）建、验收环节中的合法合规性及运行过程中的安全监管落实情况。

（2）危险源辨识方法。

——人的行为。以工作危害分析法（JHA），编制作业活动危险

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源辨识表，对作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每个工作步骤的危险源、可能导致的事故。

——物的状态、环境及管理的因素。以安全检查表法（SCL）对各风险点进行辨识，从基础管理、选址布局、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危化品管理、储运系统、消防系统、公用工程系统等方面，制定安全检查表。

3.风险评估方法

风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表6.3-1 事故发生的可能性（L）判定准则

等级 5 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 4 3 2 1 表6.3-2 事件后果严重性（S）判定准则

等级 5 法律、法规 及其他要求 违反法律、法规和标准 人员 死亡 直接经济损失 100万元以上 停工 部分装置（>2 套）或设备 企业形象 重大国际影响

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4 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 不符合企业的安全操作程序、规定 完全符合 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 50万元以上 2套装置停工、或设备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 行业内、省内影响 3 1万元以上 地区影响 2 1万元以下 公司及周边范围 形象没有受损 1 无损失

表6.3-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施

风险值 20-25 15-16 9-12 4-8 1-3 风险等级 A/1级 B/2级 C/3级 D/4级 E/5级 极其危险 高度危险 显著危险 轻度危险 稍有危险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 表6.3-4 风险矩阵表

5 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 后 4 果 3 等 级 2 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 1 稍有危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 1 2 3 4 5

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4.风险等级划分

按照从大到小一般将风险分为四个级别，即重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。

（1）低风险：属轻度危险（危险等级4级）或可接受危险（危险等级5级），用蓝色表示。

（2）一般风险：属中度危险（危险等级3级），用黄色表示。 （3）较大风险：属高度危险（危险等级2级），用橙色表示。 （4）重大风险：属极度危险（危险等级1级），用红色表示。 5.风险等级确定

根据风险评估结果，对照安全评估方法对应的风险等级判定准则，确定风险等级，并按照风险点中各危险源评估出的最高风险级别作为该风险点的风险级别。

七、风险点清单

1.风险点清单（设备设施）

设备设施清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称 剪板机 等离子切割机 台钻 摇臂钻 滚圆机 冲床 液压铆钉机 攻丝机 抛丸机 动平衡机 移动式电焊机 所在区域 下料区 下料区 机加工区 机加工区 机加工区 机加工区 机加工区 攻丝区 抛丸区 加工区 焊接区 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注

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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 行车 气泵 气割设备 气瓶及气瓶存放区 配电设施 生产车间 五金仓库 物料存放区 消防设施 办公室 办公设施 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 生产区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 特种设备 特种设备

2.风险点清单（作业活动） 序号 作业活动名称 等离子切割作业 剪板作业 作业活动内容 作业活动清单 岗位/地点 实施单位 频次 1 使用等离子切割设备进行切割 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 2 使用剪板设备进行剪板 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 11 气割作业 使用气割设备进行气割 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 3 冲压作业 使用冲床设备进行冲压 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 4 铆钉作业 使用铆钉设备进行铆钉 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 5 钻床作业 操作钻床进行钻孔 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 6 滚圆作业 使用滚圆机进行滚圆 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 7 抛丸作业 使用抛丸机进行抛丸 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 8 焊接作业 使用焊接设备进行焊接 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 9 攻丝作业 使用攻丝设备进行攻丝 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 10 装配作业 装配台进行配件装配 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 12 吊运作业 使用行车进行吊运 操作工/生产区 生产车间 频繁进行

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13 电工作业 停送电、巡检 电工/生产区 生产车间 频繁进行 14 供气作业 空压设备操作 操作工/生产区 生产车间 频繁进行 15 仓库作业 仓库出入库、巡检等 仓库管理人员/仓库 操作工/生产车间、物料存放区 装卸工/仓库 生产车间 频繁进行 16 转运作业 成品、半成品转运 生产车间 频繁进行 17 装卸作业 成品、原料装卸 生产车间 定期进行 18 机电检维修作准备，停电，对设备进行检维修，业 停止后清理 维修工/车间 生产车间 特定时间进行 准备，接线，敷设线路，作业完成19 临时用电作业 后拆除线路 20 高空作业 准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业，停止后清理 准备，清理现象，焊接与热割，停止 维修工/车间 生产车间 特定时间进行 维修工/车间 生产车间 特定时间进行 21 动火作业 维修工/车间 生产车间 特定时间进行

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八、危险源辨识及风险评价记录 1.安全检查表辨识危险源

安全检查表辨识危险源（下料设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 电气 等离子切割机 运转 电气 整体 剪板机 运转 名称 检查项目 整体 标准 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏 离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块等灵活、可靠，剪切正常 刀架安装牢固，上下运动平稳 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固、整体及各结构部件无损坏 数控系统正常，仪表灵敏、准确 传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好 气体管路完好，无渗漏 点火装置正常，割炬无松动 导轨润滑良好，滑车移动灵活 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安全检查表辨识危险源（机加工设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1

名称 台钻 检查项目 整体 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 - 11 -

不符合标准情况及后果 其他伤害 不符合标准情况及后果 其他伤害 触电、其他伤害 火灾 机械伤害 机械伤害 触电 其他伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 火灾、高温烫伤、其他伤害 机械伤害 触电 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 液压铆钉机 电气 整体 控制 运转 液压 电气 冲床 运转 电气 整体 滚型机 运转 电气 整体 摇臂钻床 运转 电气 整体 运转 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 运转正常，钻头完好，电机无异常噪音、振动 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 运转正常，无异常噪音、振动 摇臂转动灵活，润滑良好 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气线路完好，无破损、裸露等情况 各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固 控制系统正常，按钮、显示准确 运转正常，转辊平稳，电机正常 液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵敏、准确 液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏 冲压正常，离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确 铆钉运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动 液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 其他伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 其他伤害 其他伤害 机械伤害、其他伤害 火灾 触电、其他伤害 其他伤害 机械伤害 火灾、其他伤害 机械伤害 触电 其他伤害 触电、其他伤害 机械伤害 机械伤害、火灾 触电

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安全检查表辨识危险源（攻丝设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 电气 攻丝机 名称 检查项目 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 运转 运转正常，自动进刀，无异常噪音、振动 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安全检查表辨识危险源（抛丸设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 电气 抛丸机 名称 检查项目 标准 安装牢固，衬板无松动和残缺 整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 运转 传送装置正常，链轮、链条完好、整洁。传送电机无异常震动、噪音 抛丸正常，电机无异常震动、噪音 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安全检查表辨识危险源（动平衡设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 名称 检查项目 整体 运转 标准 整体及各结构部件完好，安装牢固、平稳 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 机械伤害、其他伤害 触电、其他伤害 触电 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 整体 整体 动平衡机

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3 4 5 电气 平衡轴完好，锁紧装置正常 运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音 电气线路完好，无破损、裸露等情况，连接处连接牢固 安全检查表辨识危险源（电焊生产设备设施） 机械伤害 机械伤害 触电 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 环境 移动式电焊机 结构 电源及电缆线 名称 检查项目 标准 电源开关符合要求，容量与电焊机匹配 电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化 焊钳夹紧力好，完好 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体 接线柱完好，按规定进行接线 焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品 安全检查表辨识危险源（抛丸设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 行车 运转 名称 检查项目 标准 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 电气系统各元件完好 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安全检查表辨识危险源（空压设备设施） 不符合标准情况及后果 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 起重伤害、其他伤害 起重伤害、其他伤害 起重伤害、其他伤害 机械伤害、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 不符合标准情况及后果 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、灼烫 触电、其他伤害 触电、其他伤害 火灾、其他伤害 整体 吊具 电气

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分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 移动式空压设备 名称 检查项目 气罐 空压机 标准 本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。 电机运转正常，电源、电压指示正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。 电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况 安全检查表辨识危险源（气割设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 气瓶及存放区 存放要求 气割设备 名称 检查项目 整体 控制 运转 环境 气瓶 标准 整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固 各控制阀门、调节阀准确、有效 气体管路完好，无泄漏 气枪枪头无堵塞，完好 无易燃、可燃物 整体完好，无破损、变形 瓶阀及管路完好无泄漏 固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。 安全检查表辨识危险源（供配电设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常 线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。不符合标准情况及后果 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾 爆炸、其他伤害 爆炸、其他伤害 爆炸、其他伤害 爆炸、物体打击 不符合标准情况及后果 容器爆炸、其他伤害 容器爆炸、其他伤害 触电、其他伤害 1 供配电设施 2 配电室 电气线路 触电、火灾 触电、火灾

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线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 3 配电柜（箱） 内外整洁、完好、无杂物、无积水 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确 安全检查表辨识危险源（建筑物及区域） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 物料存放区 五金仓库 生产车间 名称 检查项目 建筑结构 器具位置 安全通道 地面 安全设施 钢梯及平台 建筑结构 堆放 安全通道 安全设施 地面 其他 存放区域 堆放要求 标准 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 完好，无破损、锈蚀及变形 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 定置存放、料、箱摆放符合要求 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍 物料按规定堆放，间距、高度符合要求 货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态 安全检查表辨识危险源（消防设施） 序号 1 名称 消防设施 检查项目 灭火器 标准 灭火器配置符合要求，放置合理 不符合标准情况及后果 火灾 不符合标准情况及后果 物体打击、坍塌 物体打击、其他伤害 车辆伤害、其他伤害 其他伤害 其他伤害 高处坠落 物体打击、坍塌 物体打击、其他伤害 车辆伤害、其他伤害 其他伤害 其他伤害 高处坠落 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 触电、火灾

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2 3 消防通道 消防栓 消防通道设置合理 消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物 安全检查表辨识危险源（办公设备设施） 火灾 火灾 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名称 检查项目 标准 墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况 天花板完好，无破损，安装牢固 门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 不符合标准情况及后果 物体打击、坍塌 物体打击、坍塌 物体打击、其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 高处坠落、其他伤害 火灾 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 建筑结构 门窗 办公楼 通道 楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏 安全出口通畅，标识清楚，无堵塞 平台 其他 桌椅 橱柜 办公物品 办公设备 平台周边防护栏完好 区域内无易燃易爆等违禁物品 办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固 橱柜顶部无超高、易碎物品 橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。 分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固 设备运行正常，线路无损坏 办公设施

2.工作危害危险源辨识记录

工作危害危险源辨识（下料作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 气割作业 等离子切割作业 剪板作业 准备 误操作，接触运转部位 错误操作 机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 其他伤害 其他伤害 灼烫 火灾 其他伤害 触电、其他伤害 物体打击 火灾、爆炸 火灾、爆炸 灼烫 火灾 火灾、爆炸 物体打击 剪板 接触运转部位 物料飞出伤人 故障未处理，设备带病运行 停止 准备 错误操作 误操作，检查时开启 错误操作 切割 接触到切割火焰 切割区有易燃可燃物 故障未处理，设备带病运行 停止 准备 错误操作 气瓶倾倒 错误操作，气瓶间距不足 气割 错误操作，乙炔气瓶横放使用。气瓶、气管漏气 错误操作，接触高温部位 动火区存在可燃、易燃物 停止 可燃气体泄漏 搬运气瓶倾倒 工作危害危险源辨识（机加工作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 冲压作业 作业步骤 准备 开机及运行 危险源或潜在事件 误操作，检查时，误启动设备 错误操作 接触运转部位 可能发生的事故类型及后果 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害

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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 停止 滚圆作业 滚圆 停止 准备 钻孔作业 开机及运行 停止 准备 铆钉作业 开机及运行 停止 准备 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 错误操作 误操作，检查时，误启动设备 错误操作 接触运转部位 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 错误操作 误操作，检查时，误启动 错误操作 接触运转部位 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 错误操作 误操作，检查时，误启动 钢材掉落、放置不规范 接触运转部位或工件 故障未处理，设备带病运行 错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域 错误操作 工作危害危险源辨识（抛丸作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害、其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 序号 1 作业步骤 抛丸作业 准备 危险源或潜在事件 误操作，接触运转部位 可能发生的事故类型及后果 机械伤害

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2 3 4 5 停止 开机及运行 错误操作，未按步骤开启设备 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 错误操作，未清理、关闭设备 工作危害危险源辨识（焊接作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 其他伤害 机械伤害 触电、机械伤害 其他伤害 序号 1 2 3 4 5 6 7 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 接触带电部位 接触带电部位 火花飞溅 可能发生的事故类型及后果 触电 触电 火灾、灼伤 火灾 触电、灼伤 触电、其他伤害 触电 焊接作业 焊接 存在可燃物 错误操作 工具绝缘失效 停止 未断电，现场未清理 工作危害危险源辨识（攻丝作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 停止 攻丝作业 攻丝 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 误操作，检查时，误启动设备 物料掉落 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 错误操作 工作危害危险源辨识（装配作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 可能发生的事故类型及后果 机械伤害 物体打击 机械伤害 其他伤害 触电、其他伤害

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序号 1 2 3 4 5 6 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 作业环境不良，现场杂乱 错误操作，工器具或配件扎伤 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 其他伤害 其他伤害 物体打击 物体打击、其他伤害 触电、其他伤害 装配作业 组装 错误使用气动工具 工具或物件坠落 成品、半成品堆放不规范 停止 错误操作 工作危害危险源辨识（吊运作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 停止 吊运作业 吊运 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 误操作，接触运转或带电部位 错误操作 吊物或吊具掉落 吊物或吊具撞人 故障未处理，设备带病运行 错误操作 工作危害危险源辨识（空压设备作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 供气作业 作业步骤 准备 开机及运行 停止 危险源或潜在事件 错误操作，未有岗位做好联系 错误操作阀门 故障未处理，设备带病运行 错误操作，未关闭电源或阀门 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 容器爆炸、其他伤害 容器爆炸、其他伤害 触电、其他伤害 可能发生的事故类型及后果 触电、机械伤害 起重伤害、其他伤害 起重伤害 起重伤害 触电、起重伤害 触电、其他伤害

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工作危害危险源辨识（电工作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 电工作业 停送电 巡检 作业步骤 危险源或潜在事件 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 绝缘器材失效检 错误操作，未有岗位做好联系 接触带电部位 工作危害危险源辨识（仓库作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 码垛 结束 转运作业 转运 装货 仓库作业 巡检 出入库 作业步骤 危险源或潜在事件 未按规定物料量出入库 违规转运 货物堆放过高或不牢，掉落 攀爬货物或进入高处平台等危险区域 擅自移动货物 携带明火，仓库内吸烟等 货物掉落 手脚放在货叉下 货物不牢掉落 小车撞人 小车出现故障 货物堆放过高或不牢，掉落 现场有拌脚物，障碍物 物体打击 其他伤害 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 车辆伤害、物体打击 物体打击 高处坠落 物体打击 火灾 物体打击 其他伤害 物体打击 车辆伤害 其他伤害 可能发生的事故类型及后果 触电 触电 触电 其他伤害 触电

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14 15 16 17 18 19 装卸作业 车辆驶入 装车 车辆超速，停车后滑动 货物不牢掉落 违规操作行车或驾驶叉车 货物堆放过高或不牢，掉落 违规堆放，踩空 错误操作 工作危害危险源辨识（检维修作业） 车辆伤害 物体打击 起重伤害、车辆伤害 物体打击 高处坠落、其他伤害 车辆伤害 车上码垛 装车结束 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 临时用电作业 维修 停止 机电维修作业 维修 作业步骤 危险源或潜在事件 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 接触运转、带电部位 作业过程中，误送电 工具使用不当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 电线接头、接线柱等裸露带电 作业过程中，误送电 工具使用不当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 可能发生的事故类型及后果 触电、火灾、其他伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 机械伤害、触电、其他伤害 触电 触电、火灾、其他伤害 触电、机械伤害 触电 触电 触电 触电、其他伤害 触电 准备 准备

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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 动火作业 高处作业 停止 准备及搭设作业平台 错误操作 接触带电部位 误操作，踩空 平台、梯子等不稳 触电、其他伤害 触电 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 物体打击、高处坠落 物体打击 火灾、爆炸 触电 触电、其他伤害 火灾、灼伤 触电、灼伤 触电、其他伤害 火灾、爆炸 触电、其他伤害 触电、其他伤害 其他伤害 作业 工器具等坠落 错误操作、踩空 停止 错误操作，踩空 平台、工器具掉落 可燃气体 检查不到位，工具、设备带病运行 接触带电部位 火花飞溅 准备 焊接及热割 错误操作 工具绝缘失效 可燃气体 线路破损 作业后处理 错误操作 现场没有清理

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九、安全风险分级清单

1. 设备设施风险点安全风险分级清单

设备设施风险点安全风险分级清单（下料设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 不符合标准情况及后果 其他伤害 触电、其他伤害 火灾 可能性 1 风险评价 严重性 2 风险值 2 评价级别 5 风险等级 备注 1 整体 低风险 2 2 3 6 4 低风险 3 剪板机 液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、运转 管路无泄漏 离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块等灵活、可靠，剪切正常 刀架安装牢固，上下运动平稳 电气 整体 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固、整体及各结构部件无损坏 数控系统正常，仪表灵敏、准确 传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好 2 5 10 3 一般风险 无 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 电气 等离子切割机 运转 机械伤害 机械伤害 触电 其他伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 火灾、高温烫伤、其他伤害 机械伤害 触电 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3 3 3 5 3 5 6 6 10 2 6 6 6 10 6 10 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 一般风险 无 气体管路完好，无渗漏 点火装置正常，割炬无松动 导轨润滑良好，滑车移动灵活 电气线路完好，无破损、裸露等情况 设备设施风险点安全风险分级清单（机加工设备设施）

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分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 电气 整体 摇臂钻床 运转 电气 整体 台钻 运转 名称 检查项目 整体 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 运转正常，钻头完好，电机无异常噪音、振动 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 运转正常，无异常噪音、振动 摇臂转动灵活，润滑良好 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气线路完好，无破损、裸露等情况 各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固 控制系统正常，按钮、显示准确 运转正常，转辊平稳，电机正常 滚型机 运转 液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确 电气 整体 运转 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵敏、准确 不符合标准情况及后果 其他伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 其他伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 其他伤害 其他伤害 机械伤害、其他伤害 火灾 触电、其他伤害 其他伤害 机械伤害 可能性 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 2 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 风险值 2 6 6 6 10 2 6 6 6 6 10 4 6 6 评价级别 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 风险等级 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 无 无 备注 无 15 2 5 10 3 一般风险 16 17 18 2 1 2 5 2 3 10 2 6 3 5 4 一般风险 低风险 低风险 冲床 无

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19 液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、火灾、其他伤管路无泄漏 冲压正常，离合器、制动器、曲轴、连害 2 3 6 4 低风险 20 杆、滑块、启动按钮等灵活、正确、可靠常 机械伤害 2 3 6 4 低风险 21 22 电气 整体 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 触电 其他伤害 2 1 5 2 10 2 3 5 一般风险 低风险 23 液压铆钉机 控制 触电、其他伤控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确 害 铆钉运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动 机械伤害 2 3 6 4 低风险 无 24 运转 2 3 6 4 低风险 25 26 液压 电气 液压系统工作正常，液压泵、压力正常，机械伤害、火油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 灾 触电 2 2 5 5 10 10 3 3 一般风险 一般风险 设备设施风险点安全风险分级清单（攻丝设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 整体 名称 检查项目 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠 攻丝机 运转 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 运转正常，自动进刀，无异常噪音、振动 夹具、卡具完好，有效、可靠 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 可能性 1 2 风险评价 严重性 2 3 风险值 2 6 评价级别 5 4 风险等级 低风险 低风险 备注 3 机械伤害 2 3 6 4 低风险 无 4 5 机械伤害 其他伤害 2 2 3 3 6 6 4 4 低风险 低风险

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6 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 2 3 6 4 低风险 设备设施风险点安全风险分级清单（抛丸设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 整体 名称 检查项目 标准 安装牢固，衬板无松动和残缺 整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 抛丸机 4 运转 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 可能性 1 2 风险评价 严重性 2 3 风险值 2 6 评价级别 5 4 风险等级 低风险 低风险 备注 3 2 3 6 4 低风险 无 传送装置正常，链轮、链条完好、整洁。机械伤害、其传送电机无异常震动、噪音 抛丸正常，电机无异常震动、噪音 他伤害 触电、其他伤害 触电 2 3 6 4 低风险 5 6 电气 2 2 3 5 6 10 4 3 低风险 一般风险 电气线路完好，无破损、裸露等情况 设备设施风险点安全风险分级清单（动平衡设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 整体及各结构部件完好，安装牢固、平稳 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 动平衡机 运转 平衡轴完好，锁紧装置正常 运转正常，轮胎转动平稳，电机无异常振动、噪音 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况，不符合标准情况及后果 其他伤害 可能性 2 风险评价 严重性 3 风险值 6 评价级别 4 风险等级 备注 1 整体 低风险 2 3 4 5

其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电 - 28 -

2 2 2 2 3 2 2 2 6 4 4 4 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 低风险 无 连接处连接牢固 设备设施风险点安全风险分级清单（电焊生产设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 可能性 2 风险评价 严重性 4 风险值 8 评价级别 4 风险等级 备注 1 电源及电缆2 线 触电、其他伤电源开关符合要求，容量与电焊机匹配 害 电源线长度符合要求，线路接头应牢固，触电、其他伤无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、害 无老化 焊钳夹紧力好，完好 触电、灼烫 低风险 2 4 8 4 低风险 3 4 移动式电焊机 结构 2 2 4 4 8 8 4 4 低风险 低风险 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、触电、其他伤绝缘可靠，且无外露带电体 接线柱完好，按规定进行接线 害 触电、其他伤害 无 5 2 5 10 3 一般风险 6 环境 焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周火灾、其他伤围无易燃易爆物品 害 2 5 10 3 一般风险 设备设施风险点安全风险分级清单（抛丸设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 可能性 2 风险评价 严重性 3 风险值 6 评价级别 4 风险等级 备注 1 整体 2 行车 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形物体打击、其等现象 各螺栓完好，紧固 他伤害 物体打击、其他伤害 低风险 2 3 6 4 低风险 无 3 吊具 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡起重伤害、其牢固 他伤害 - 29 -

2 5 10 3 一般风险

4 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 起重伤害、其他伤害 2 5 10 3 一般风险 5 运转 6 控制系统正常，各按钮、显示完好，控起重伤害、其制灵敏、准确 他伤害 2 3 6 4 低风险 起吊、移动运转正常，无异常响声和其机械伤害、其他异常现象 电气系统各元件完好 他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 2 5 10 3 一般风险 7 电气 8 2 4 8 4 低风险 电气线路完好，无破损、裸露等情况 2 4 8 4 低风险 设备设施风险点安全风险分级清单（空压设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 可能性 2 风险评价 严重性 5 风险值 10 评价级别 3 风险等级 备注 1 移动式空压设备 气罐 本体及阀门完好，无破损、变形，无泄容器爆炸、其漏。过滤器完好。 他伤害 一般风险 2 电机运转正常，电源、电压指示正常。容器爆炸、其空压机 油温在指定位置。排气压力、温度正常。 他伤害 2 5 10 3 一般风险 无 3 电气系统各元件完好，电气线路完好，触电、其他伤无破损、裸露等情况 害 2 4 8 4 低风险 设备设施风险点安全风险分级清单（气割设备设施） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固 各控制阀门、调节阀准确、有效 不符合标准情况及后果 其他伤害 其他伤害 可能性 2 2 风险评价 严重性 2 3 风险值 4 6 评价级别 4 4 风险等级 备注 1 2 气割设备 整体 控制 低风险 低风险 无

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3 4 5 6 运转 环境 气体管路完好，无泄漏 气枪枪头无堵塞，完好 无易燃、可燃物 整体完好，无破损、变形 火灾、爆炸 火灾、爆炸 火灾 爆炸、其他伤害 爆炸、其他伤害 2 2 2 2 5 5 5 5 10 10 10 10 3 3 3 3 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 气瓶 7 气瓶及存放区 存放要求 9 瓶阀及管路完好无泄漏 2 5 10 3 一般风险 无 8 固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，爆炸、其他伤空瓶、实瓶分开存放 害 2 5 10 3 一般风险 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶爆炸、物体打不得横放。 击 2 5 10 3 一般风险 设备设施风险点安全风险分级清单（供配电设备） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 名称 检查项目 标准 配电门窗设置符合要求。配电柜及按钮、1 配电室 各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷触电、火灾 设符合要求。变压器运行正常 线路的敷设符合要求。线路完好，无破2 供配电设施 电气线路 损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 内外整洁、完好、无杂物、无积水 3 配电柜（箱） 各种电气元件及线路接触良好，连接可触电、火灾 靠，无严重发热烧损现象。接线正确 设备设施风险点安全风险分级清单（建筑物及区域） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 2 4 8 4 低风险 触电、火灾 2 4 8 4 低风险 无 2 5 10 3 一般风险 不符合标准情况及后果 可能性 风险评价 严重性 风险值 评价级别 风险等级 备注

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序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 可能性 2 风险评价 严重性 4 风险值 8 评价级别 4 风险等级 备注 1 建筑结构 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、物体打击、坍变形等情况 塌 低风险 2 器具位置 车间实行定置摆放；工位器具、料、箱物体打击、其摆放符合要求 他伤害 2 3 6 4 低风险 3 生产车间 安全通道 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂车辆伤害、其物保持通畅 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 完好，无破损、锈蚀及变形 他伤害 其他伤害 2 3 6 4 低风险 无 4 地面 2 3 6 4 低风险 5 6 7 安全设施 钢梯及平台 建筑结构 其他伤害 高处坠落 2 2 2 3 4 4 6 8 8 4 4 4 低风险 低风险 低风险 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、物体打击、坍变形等情况 定置存放、料、箱摆放符合要求 塌 物体打击、其他伤害 8 堆放 2 3 6 4 低风险 9 五金仓库 10 安全通道 设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂车辆伤害、其物保持通畅 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 他伤害 其他伤害 2 3 6 4 低风险 无 安全设施 2 3 6 4 低风险 11 12 13 物料存放区 14

地面 其他 存放区域 其他伤害 2 2 2 2 3 4 3 3 6 8 6 6 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 无 低风险 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 高处坠落 规定专门物料存放区保持整洁，有安全物体打击、其通道，保持通畅，无阻碍 他伤害 堆放要求 物料按规定堆放，间距、高度符合要求 物体打击、其- 32 -

他伤害 15 货品其上下、前后、左右都处于稳定状物体打击、其态和安全状态 他伤害 2 3 6 4 低风险 设备设施风险点安全风险分级清单（消防设施） 序号 1 2 3 消防设施 名称 检查项目 灭火器 消防通道 消防栓 标准 灭火器配置符合要求，放置合理 消防通道设置合理 消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物 不符合标准情况及后果 火灾 火灾 火灾 可能性 2 2 2 风险评价 严重性 5 4 5 风险值 10 8 10 评价别 3 4 3 风险等级 一般风险 低风险 一般风险 无 备注 设备设施风险点安全风险分级清单（办公设备设施） 序号 名称 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 可能性 2 风险评价 严重性 4 风险值 8 评价别 4 风险等级 备注 1 建筑结构 2 墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变物体打击、坍形等情况 天花板完好，无破损，安装牢固 塌 物体打击、坍塌 低风险 2 4 8 4 低风险 3 门窗 门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂物体打击、其痕 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 他伤害 其他伤害 2 3 6 4 低风险 4 办公楼 通道 2 3 6 4 低风险 无 5 6 7 8

楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏 安全出口通畅，标识清楚，无堵塞 其他伤害 其他伤害 高处坠落、其他伤害 火灾 - 33 -

2 2 2 2 3 3 3 4 6 6 6 8 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 低风险 平台 其他 平台周边防护栏完好 区域内无易燃易爆等违禁物品 9 10 11 桌椅 办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固 橱柜顶部无超高、易碎物品 其他伤害 其他伤害 其他伤害 2 2 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 低风险 低风险 低风险 橱柜 办公设施 办公物品 橱柜完好，牢固，摆放合理。抽屉开关灵活。 分类堆放，堆垛不超高、超宽，堆放稳固 设备运行正常，线路无损坏 无 12 其他伤害 触电、其他伤害 2 4 8 4 低风险 13 办公设备 2 4 8 4 低风险

2.作业活动风险点安全风险分级清单

作业活动风险点安全风险清单（下料作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 剪板作业 剪板 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 误操作，接触运转部位 错误操作 接触运转部位 物料飞出伤人 故障未处理，设备带病运行 可能发生的事故类型及后果 机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 其他伤害 其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 3 5 4 4 4 风险值 6 10 8 8 8 评价级别 4 3 4 4 4 风险等级 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 无 备注 6 7 8 等离子切割作业 停止 准备 切割 错误操作 误操作，检查时开启 错误操作 2 2 2 5 3 3 10 6 6 3 4 4 一般风险 低风险 低风险 无

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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 停止 气割作业 停止 准备 接触到切割火焰 切割区有易燃可燃物 故障未处理，设备带病运行 错误操作 气瓶倾倒 错误操作，气瓶间距不足 错误操作，乙炔气瓶横放使用。气割 气瓶、气管漏气 错误操作，接触高温部位 动火区存在可燃、易燃物 可燃气体泄漏 搬运气瓶倾倒 灼烫 火灾 其他伤害 触电、其他伤害 物体打击 火灾、爆炸 火灾、爆炸 灼烫 火灾 火灾、爆炸 物体打击 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 8 10 8 10 6 15 15 8 10 15 6 4 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 低风险 一般风险 低风险 一般风险 低风险 较大风险 较大风险 低风险 一般风险 较大风险 低风险 无 作业活动风险点安全风险清单（机加工作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 3 3 5 4 5 风险值 6 6 10 8 10 评价级别 4 4 3 4 3 风险等级 备注 1 2 3 4 5 冲压作业 准备 误操作，检查时，误启动设备 错误操作 接触运转部位 低风险 低风险 一般风险 低风险 一般风险 无 开机及运行 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 6 停止 错误操作 2 3 6 4 低风险

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7 8 9 10 11 铆钉作业 准备 误操作，检查时，误启动设备 错误操作 接触运转部位 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害、其他伤害 其他伤害 触电、其他伤2 2 2 2 2 3 3 5 4 5 6 6 10 8 10 4 4 3 4 3 低风险 低风险 一般风险 低风险 一般风险 无 开机及运行 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 12 停止 错误操作 2 3 6 4 低风险 13 14 15 16 17 钻孔作业 准备 误操作，检查时，误启动 错误操作 接触运转部位 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 6 6 10 8 8 4 4 3 4 4 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 无 开机及运行 物料飞溅伤人 故障未处理，设备带病运行 18 停止 错误操作 2 3 6 4 低风险 19 20 21 22 滚圆作业 准备 误操作，检查时，误启动 钢材掉落、放置不规范 接触运转部位或工件 2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 低风险 无 滚圆 故障未处理，设备带病运行 错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域 23 24 停止 2 2 4 5 8 10 4 3 低风险 一般风险 错误操作

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害 作业活动风险点安全风险清单（抛丸作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 停止 抛丸作业 开机及运行 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 误操作，接触运转部位 错误操作，未按步骤开启设备 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 错误操作，未清理、关闭设备 可能发生的事故类型及后果 机械伤害 其他伤害 机械伤害 触电、机械伤害 其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 3 3 5 5 3 风险值 6 6 10 10 6 评价级别 4 4 3 3 4 风险等级 低风险 低风险 一般风险 一般风险 低风险 无 备注 作业活动风险点安全风险清单（焊接作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 停止 焊接作业 焊接 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 接触带电部位 接触带电部位 火花飞溅 存在可燃物 错误操作 工具绝缘失效 未断电，现场未清理 可能发生的事故类型及后果 触电 触电 火灾、灼伤 火灾 触电、灼伤 触电、其他伤害 触电 可能性 2 2 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 5 5 4 5 4 4 4 风险值 10 10 8 10 8 8 8 评价级别 3 3 4 3 4 4 4 风险等级 一般风险 一般风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 无 备注 作业活动风险点安全风险清单（攻丝作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事风险评价 风险等级 备注

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故类型及后果 1 2 3 4 5 攻丝作业 攻丝 准备 误操作，检查时，误启动设备 物料掉落 接触运转部位 故障未处理，设备带病运行 停止 错误操作 机械伤害 物体打击 机械伤害 其他伤害 触电、其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 严重性 3 3 4 4 3 风险值 6 6 8 8 6 评价级别 4 4 4 4 4 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 无 作业活动风险点安全风险清单（装配作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 装配作业 组装 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 作业环境不良，现场杂乱 错误操作，工器具或配件扎伤 错误使用气动工具 工具或物件坠落 成品、半成品堆放不规范 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 其他伤害 其他伤害 物体打击 物体打击、其他伤害 触电、其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 3 3 4 4 4 风险值 6 6 8 8 8 评价级别 4 4 4 4 4 风险等级 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 无 备注 6 停止 错误操作 2 3 6 4 低风险 作业活动风险点安全风险清单（吊运作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 触电、机械伤害 起重伤害、其他伤害 - 38 -

可能性 2 风险评价 严重性 3 风险值 6 评价级别 4 风险等级 备注 1 吊运作业 2 准备 误操作，接触运转或带电部位 低风险 无 吊运 错误操作 2 3 6 4 低风险

3 4 5 吊物或吊具掉落 吊物或吊具撞人 故障未处理，设备带病运行 起重伤害 起重伤害 触电、起重伤害 触电、其他伤害 2 2 2 5 5 4 10 10 8 3 3 4 一般风险 一般风险 低风险 6 停止 错误操作 2 3 6 4 低风险 作业活动风险点安全风险清单（空压设备作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 供气作业 开机及运行 故障未处理，设备带病运行 作业步骤 准备 危险源或潜在事件 错误操作，未有岗位做好联系 错误操作阀门 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 容器爆炸、其他伤害 容器爆炸、其他伤害 触电、其他伤害 可能性 2 2 风险评价 严重性 3 3 风险值 6 6 评价级别 4 4 风险等级 低风险 低风险 无 备注 3 2 4 8 4 低风险 4 停止 错误操作，未关闭电源或阀门 2 3 6 4 低风险 作业活动风险点安全风险清单（电工作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5

电工作业 巡检 作业步骤 危险源或潜在事件 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 绝缘器材失效检 停送电 错误操作，未有岗位做好联系 接触带电部位 可能发生的事故类型及后果 触电 触电 触电 其他伤害 触电 - 39 -

可能性 2 2 2 2 2 风险评价 严重性 4 5 5 4 4 风险值 8 10 10 8 8 评价级别 4 3 3 4 4 风险等级 低风险 一般风险 一般风险 低风险 低风险 无 备注 作业活动风险点安全风险清单（仓库作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

装卸作业 车上码垛 装车 码垛 结束 车辆驶入 转运作业 转运 装货 巡检 出入库 作业步骤 危险源或潜在事件 未按规定物料量出入库 违规转运 货物堆放过高或不牢，掉落 攀爬货物或进入高处平台等危险区域 擅自移动货物 携带明火，仓库内吸烟等 货物掉落 手脚放在货叉下 货物不牢掉落 小车撞人 小车出现故障 可能发生的事故类型及后果 其他伤害 车辆伤害、物体打击 物体打击 高处坠落 物体打击 火灾 物体打击 其他伤害 物体打击 车辆伤害 其他伤害 可能性 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 风险评价 暴露频次 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 严重性 6 10 6 10 8 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 风险值 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 风险等级 低风险 一般风险 低风险 一般风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 低风险 低风险 低风险 无 无 建议改进（新增）措施 仓库作业 无 货物堆放过高或不牢，掉落 物体打击 现场有拌脚物，障碍物 车辆超速，停车后滑动 货物不牢掉落 违规操作行车或驾驶叉车 货物堆放过高或不牢，掉落 违规堆放，踩空 错误操作 其他伤害 车辆伤害 物体打击 起重伤害、车辆伤害 物体打击 高处坠落、其他伤害 车辆伤害 - 40 -

装车结束 作业活动风险点安全风险清单（检维修作业） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 触电、火灾、其他伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 可能性 3 风险评价 暴露频次 3 严重性 9 风险值 3 风险分级 建议改进（新增）措施 1 准备 2 作业环境不符合要求 一般风险 误操作，接触运转或带电 2 3 6 4 低风险 3 带电作业 2 4 8 4 低风险 4 机电维修作业 接触运转、带电部位 2 4 8 4 低风险 无 5 维修 作业过程中，误送电 3 3 9 3 一般风险 6 触电、其他伤工具使用不当；未使用绝缘工具 害 电气绝缘失效；线路负荷超限 触电、其他伤害 机械伤害、触电、其他伤害 触电 触电、火灾、其他伤害 触电、机械伤害 触电 触电 2 4 8 4 低风险 7 3 5 15 2 较大风险 8 9 10 停止 错误操作 接触带电部位 作业环境不符合要求 3 3 2 5 3 3 15 9 6 2 3 4 较大风险 一般风险 低风险 直判为重大风险 准备 11 12 13 临时用电作业 误操作，接触运转或带电 带电作业 电线接头、接线柱等裸露带电 2 2 3 3 4 3 6 8 9 4 4 3 低风险 低风险 一般风险 维修

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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 准备 高处作业 作业 准备及搭设作业平台 作业过程中，误送电 触电 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 9 8 9 8 9 15 8 8 15 9 8 15 6 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 2 4 一般风险 低风险 一般风险 低风险 一般风险 较大风险 低风险 低风险 较大风险 一般风险 低风险 较大风险 低风险 直判为重大风险 触电、其他伤工具使用不当；未使用绝缘工具 害 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 误操作，踩空 平台、梯子等不稳 工器具等坠落 错误操作、踩空 错误操作，踩空 平台、工器具掉落 可燃气体 检查不到位，工具、设备带病运行 接触带电部位 火花飞溅 错误操作 焊接及热割 工具绝缘失效 可燃气体 线路破损 触电 触电、其他伤害 触电 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 物体打击、高处坠落 物体打击 火灾、爆炸 触电 触电、其他伤害 火灾、灼伤 触电、灼伤 触电、其他伤害 火灾、爆炸 触电、其他伤害 停止 停止 27 28 29 30 31 32 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 5 4 8 8 8 8 15 8 4 4 4 4 2 4 低风险 低风险 低风险 低风险 较大风险 低风险 直判为重大风险 动火作业

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33 34 作业后处理 错误操作 现场没有清理 触电、其他伤害 其他伤害 2 2 4 3 8 6 4 4 低风险 低风险

十、安全风险分级管控清单

1.设备设施风险点安全风险分级管控清单

设备设施风险点分级管控清单 风险点 编号 类型 名称 检查标准 可能发生的事故类型 整体 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 其他伤害 管控措施 风险等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护应急处置措施 措施 管控责任人 管控层级 公司 车间 班组 岗位 / 1.有安全检1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止控制正常，按钮、仪表灵敏、触电、其他准确 液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏 1 设备剪板设施 机 运转 离合器、制动器、曲轴、连切正常 刀架安装牢固，上下运动平稳 电气线路完好，无破损、裸露等情况 伤害 火灾 一般采取控制柜集中控制，紧急查、设备维护停机装置 管理制度，并1.三级安液压系统设有压力表、安全严格执行。2.全教育培配备作业，将受伤者转阀 危险部位设置防护罩或防护板 班前设备检训，考核口罩、移至安全区域进行班组查，车间每月合格。2.手套抢救并就医。3.触长、岗检查。每半年进行年度等防电时，采取紧急断位人进行设备及电安全教育护用电措施，必要时采员 品 取心脏复苏。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 √ √ 杆、滑块等灵活、可靠，剪机械伤害 风险 有自动进料、退料装置。有气专业检查。培训，考机械伤害 刀架平衡装置，飞轮轴超载3.定期维护保核合格 保护装置 触电 接入短路及过载保护装置 养。4.现场设置了“当心伤手”等警示标电气

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志 整体 安装牢固、整体及各结构部件无损坏 数控系统正常，仪表灵敏、准确 传动系统正常，齿轮与齿条咬合良好 气体管路完好，无渗漏 其他伤害 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.机械伤害 其他伤害 1.集中控制，有机械联锁、班前设备检1.三级安全教育培配备1.立即停止作业及机械伤害 查，公司每季设备运行。2.制定行程限位及紧急停机装置。训，考核防护班组等离运转 度，车间每月应急预案，定期演3.火灾、高温一般2.危险部位设置防护罩。设备合格。2.服、口长、岗2 子切检查。每半年练。3.事故发生时，划定工作区域。 点火装置正常，割炬无松动 烫伤、其他风险 设施 进行年度罩等位人割机 进行设备及电将受伤转移至安全伤害 安全教育防护员 气专业检查。区域进行抢救并就导轨润滑良好，滑车移动灵培训，考用品 机械伤害 3.定期维护保医。 活 核合格 养，加油润滑。4.现场设置了电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电 4.设置漏电保护装置。进行“严禁靠近”、了静电接地 “高温灼伤”等警示标志 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 3 设备设施 台钻 运转 运转正常，钻头完好，电机其他伤害 / 1.有安全检1.三级安机械伤害 1.行程限位装置、过载保护查、设备维护全教育培配备装置、电气与机械联锁装管理制度，并训，考核防护一般置。防止夹具、卡具和刀具严格执行。2.合格。2.服、口1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演班组 √ √ 长、岗练。3.事故发生时，无异常噪音、振动 风险 松动或脱落的装置。2.钻头班前设备检进行年度罩等位人将受伤转移至安全部位有可靠的防护罩。3.查，公司每季安全教育防护员 夹具、卡具完好，有效、可区域进行抢救并就其他伤害 配备清除切屑的专用工具 度，车间每月培训，考用品 靠 医。 检查。每半年核合格 电气线路完好，无破损、裸4.照明采取安全电压。设置电气 触电 进行设备及电露等情况 漏电保护装置。进行了接地 机械伤害 - 44 -

√ √

气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确 运转正常，无异常噪音、振运转 动 其他伤害 / 1.有安全检查、设备维护1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装机械伤害 置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月1.三级安全教育培配备训，考核防护1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演班组 √ √ 机械伤害 摇臂转动灵活，润滑良好 机械伤害 4 设备摇臂夹具、卡具完好，有效、可口长、岗其他伤害 一般配备清除切屑的专用工具 检查。每半年合格。2.服、练。3.事故发生时，靠 设施 钻床 风险 进行年度罩等位人进行设备及电将受伤转移至安全安全教育防护员 气专业检查。区域进行抢救并就培训，考用品 3.定期维护保医。 核合格 加油润滑。电气线路完好，无破损、裸4.照明采取安全电压。设置养，电气 触电 4.现场设置了露等情况 漏电保护装置。进行了接地 “小心触电”、“当心伤手”等警示标志 各附属设备及机构部件完1.制定了检对作业人为职1.立即停止作业及班组/ 查、维护等管员进安全工配设备运行，必要时长、岗理制度及设备培训，提备防采取断电措施。2.位人风险 5 设备滚型整体 好，无破损、变形，安装牢其他伤害 一般设施 机 固 运转 控制系统正常，按钮、显示其他伤害 √ √ 的安全操作规高安全意护服、将受伤转移至安全员 1.采取了控制柜集中控制，

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准确 运转正常，转辊平稳，电机机械伤害、正常 液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确 火灾 其他伤害 有急停装置。旋转危险部位程，并严格执识和操作口罩区域进行抢救并就设置防护罩。2.液压系统，行。2.作业前，技能 溢流阀控制液压系统最高对设备进行点压力 检。3.每月对设备进行全面检查。4.每年对设备进行集中维护保养，3.有漏电保护装置，进行接按规定进行检地 测。5.设置了“注意安全”等警示标志 等防医。火灾发生时，护用使用灭火器灭火。品 3.制定应急预案，定期演练。 电气 电气线路完好，无破损、裸触电、其他露等情况 伤害 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵敏、准确 其他伤害 有防震措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.1.三级安1.立即停止作业及班前设备检全教育培配备设备运行。2.制定查，公司每季训，考核防护应急预案，定期演班组 √ √ 机械伤害 1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.有自动进料、退料装液压系统正常，液压泵工作火灾、其他运转 正常，油箱、管路无泄漏 冲压正常，离合器、制动器、6 设备设施 冲床 伤害 置。有防冲手安全装置，使度，车间每月合格。2.服、口练。3.触电、机械长、岗曲轴、连杆、滑块、启动按机械伤害 一般用专用工具 风险 检查。每半年进行年度罩等伤害事故发生时，位人钮等灵活、正确、可靠常 进行设备及电安全教育防护将受伤转移至安全员 气专业检查。培训，考用品 区域进行抢救并就3.定期维护保核合格 医。 电气线路完好，无破损、裸露等情况 设置漏电保护装置。进行了静电接地 养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”电气 触电

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等警示标志 整体 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 其他伤害 / 1.有安全检管理制度，并1.制定应急预案，定期演练。2.事故控制 控制柜完好，按钮、指示灯触电、其他灵敏、准确 伤害 采取控制柜集中控制，紧急查、设备维护停机装置 发生时，立即停止严格执行。2.过载保护装置、电气与机械1.三级安作业，将受伤者转班前设备检铆钉运转正常，润滑良好，联锁装置。滑块装有压塌式全教育培移至安全区域进行运转 机械伤害 查，车间每月无异常噪音、振动 保险器。危险部位设置防护训，考核抢救并就医。3.触班组液压检查。每半年配备罩 设备一般合格。2.电时，采取紧急断长、岗7 铆钉进行设备及电防砸液压系统工作正常，液压泵、设施 机械伤害、风险 液压系统有压力表，油温气专业检查。进行年度鞋 电措施，必要时采位人机 液压 压力正常，油箱、管路紧固，取心脏复苏。4.机员 火灾 表。压力、油温符合要求 3.定期维护保安全教育接头完好，无泄漏 培训，考械事故发生时，转养，加油润滑。核合格 移伤者，采取止血液压油量高于包扎措施。肢体卡警戒线。4.现电气线路完好，无破损、裸在设备中时，不得电气 触电 接入短路及过载保护装置 场设置了“当露等情况 采取倒转方式取出 心伤手”等警示标志 安装牢固，整体及机构部件整体 无损坏 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠 8 设备攻丝设施 机 运转 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 运转正常，自动进刀，无异常噪音、振动 夹具、卡具完好，有效、可靠

其他伤害 / 其他伤害 1.有安全检1.三级安1.制定应急预案，查、设备维护全教育培配备定期演练。2.事故管理制度，并训，考核防护发生时，立即停止低风1.自动进刀，行程限位装严格执行。2.合格。2.服、口作业及设备运行。岗位险 置、切断电源。人员 过载保护装置、电气与班前设备检进行年度罩等必要时，查，公司每季安全教育防护将受伤转移至安全机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的度，车间每月培训，考用品 区域进行抢救并就装置。2.钻头部位有可靠的检查。每半年核合格 防护罩。3.配备清除切屑的进行设备及电- 47 -

医。 √ √ 机械伤害 √ 机械伤害 其他伤害 专用工具 气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 4.照明采取安全电压。设置触电 漏电保护装置。进行了静电接地 安装牢固，衬板无松动和残整体 缺 整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好 其他伤害 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并1.三级安1.制定应急预案，其他伤害 / 配备定期演练。2.事故采取自动控制，紧急停机装严格执行。2.全教育培班前设备检查工作发生时，立即停止准确 伤害 置 训，考核班组车间每月检服、口作业，将受伤者转传送装置正常，链轮、链条设备抛丸长、岗机械伤害、一般集中控制，危险部位设置防查。每半年进合格。2.罩、9 手移至安全区域进行设施 机 运转 完好、整洁。传送电机无异其他伤害 风险 进行年度位人护罩 行设备及电气套等抢救并就医。3.触常震动、噪音 安全教育员 专业检查。3.防护电时，采取紧急断抛丸正常，电机无异常震动、触电、其他有抛丸门联锁开关。打开抛培训，考定期维护保用品 电措施，必要时采噪音 伤害 丸机门后，抛丸器无法启动 核合格 养，轴承、链取心脏复苏 控制正常，按钮、仪表灵敏、触电、其他电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 整体及各结构部件完好，安装牢固、平稳 控制系统正常，各按钮、显条、链轮等部触电 接入短路及过载保护装置 位加注润滑油。 整体 设备动平其他伤害 / 1.三级安配备1.立即停止作业及 √ √ 1.有安全检全教育培防护设备运行，必要时， √ 有急停按查、设备维护训，考核服、低风1.采用数控控制，防采取断电措施。将岗位其他伤害 10 示完好，控制灵敏、准确 钮 设施 衡机 险 管理制度，并合格。2.砸鞋受伤转移至安全区人员 运转 平衡轴完好，锁紧装置正常 机械伤害 2.专门锁紧装置 严格执行。2.进行年度等防域进行抢救并就运转正常，轮胎转动平稳，机械伤害

3.自动控制，转动区域有专班前设备检安全教育护用医。2.制定应急预- 48 -

电机无异常振动、噪音 门防护罩 查，公司每季培训，考度，车间每月核合格 检查。每半年品 案，定期演练 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况，连接处连接牢固 触电 进行设备及电4.设置漏电、过载保护装置 气专业检查。3.定期维护保养 电源开关符合要求，容量与触电、其他电焊机匹配 电源及电源线长度符合要求，线路电缆线 接头应牢固，无烧损。电气触电、其他线路绝缘完好，无破损、无老化 设备设施 移动式电焊机 结构 焊钳夹紧力好，完好 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体 伤害 伤害 装有独立的专用电源开关，并采取可靠的保护措施 电源一次线长度小于或等于3m，焊接二次线长度小于或等于30m，接头不许超过4个 1.有安全检查、设备维护配备1.制定应急预案，管理制度，并1.三级安防护定期演练。2.事故严格执行。2.全教育培服、绝发生时，立即停止班前设备检训，考核缘鞋，作业，将受伤者转11 查，公司每季合格。2.电焊移至安全区域进行班组触电、灼烫 焊钳有完好绝缘、隔热层 一般度，车间每月进行年度手套、抢救并就医。3.触长、岗触电、其他风险 伤害 检查。每半年安全教育防护电时，采取紧急断位人按规定接地，接触良好 进行设备及电培训，考面罩、电措施，必要时采员 气专业检查。核合格。护目取心脏复苏。4.火伤害 火灾、其他伤害 3.定期维护保3.焊工持镜等灾事故发生时，使全，按规定接地，接触良好 养。4.使用前，证上岗 防护用灭火器材灭火，清理周围易/ 燃、可燃物 1.有安全检1.入厂三配备1.制定应急预案，/ 查、设备维护级安全教安全定期应急演练。3.班组管理制度，并育培训，帽、防事故发生时，立即长、岗严格执行。2.考核合有防脱钩装置 护手停止作业及设备运位人班前设备检格。2.定套等行，将受伤转移至员 查，公司每季期进行操劳动安全区域进行抢救用品 其他人员紧急疏散 一、二次接线柱防护罩齐 √ √ 接线柱完好，按规定进行接触电、其他线 焊机使用场所清洁，无严重环境 的粉尘，周围无易燃易爆物品 横梁、支架、钢轨等结构完物体打击、整体 行车 好，无变形等现象 各螺栓完好，紧固 其他伤害 物体打击、一般其他伤害 风险 12 设备设施 √ √ 吊具 钢丝绳磨损不超标，无断丝，起重伤害、绳端装卡牢固 其他伤害

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吊钩、吊具及滑轮完好，符起重伤害、合要求 其他伤害 度，车间每月作规程、防护检查。每半年安全知识用品 1.缓冲器和终端止挡器等进行设备及电教育培停车保护装置。2.行程限气专业检查。训。3.作位、重量限制器开关、联锁3.定期维护保业人员持定期检测。证上岗 保护装置。3.有电铃、滑线养，灯信号装置。4.转动部位设4.现场设置了置防护罩 “当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”设置漏电保护装置 等警示标志 并就医。 控制系统正常，各按钮、显起重伤害、示完好，控制灵敏、准确 其他伤害 运转 起吊、移动运转正常，无异机械伤害、常响声和其他异常现象 其他伤害 电气系统各元件完好 电气 触电、其他伤害 电气线路完好，无破损、裸触电、其他露等情况 伤害 气罐 本体及阀门完好，无破损、容器爆炸、变形，无泄漏。过滤器完好。 其他伤害 容器爆炸、指示正常。油温在指定位置。其他伤害 排气压力、温度正常。 一般电机运转正常，电源、电压设置压力表、安全阀 1.有安全检查、设备维护管理制度，并1.三级安严格执行。2.全教育培班前设备检训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 / 1.制定应急预案，班组定期演练。2.发生长、岗事故，立即停止作位人业，撤离现场 员 √ √ 移动13 设备式空查，公司每季护罩。2.采用了集中控制。设施 压设风险 度，车间每月空压机 有温度、压力检测，超压保备 检查。每半年电气系统各元件完好，电气护装置置。3.设置漏电保触电、其他进行设备及电线路完好，无破损、裸露等护，按规定进行接地 伤害 气专业检查。情况 3.定期维护保养 整体 整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固 各控制阀门、调节阀准确、有效 其他伤害 / 1.危险部位设置了安全防1.作业前，对对作业人设备进行点员进行岗检，班中进行前、年度巡检；每月对安全培/ 1.制定应急预案，班组定期演练。2.立即长、岗停止作业及设备运位人行。必要时，采取员 √ √ 14 设备气割设施 设备 一般风险 控制 其他伤害 气管连接处，专用卡具

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运转 气体管路完好，无泄漏 火灾、爆炸 气枪枪头无堵塞，完好 火灾、爆炸 设备进行全面训，设备检查；2.定期安全知对设备进行集识、操作中维护保养。规程培3.设置“注意训，提高安全”、“当安全意识心火灾”等安和操作技全警示标志。 能 断电。3.气体泄漏时，及时切断气源。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。 环境 无易燃、可燃物 火灾 整体完好，无破损、变形 气瓶 瓶阀及管路完好无泄漏 爆炸、其他伤害 爆炸、其他按规定涂色及标识。 班前检查，使用检验合格，1.三级安1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进 行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 班组长、岗位人员 √ √ 全教育培伤害 件。气体连接有专用卡具 合要求气瓶。 训，考核气瓶固定存放区域，氧气、乙炔专用存放区，分类存放。存设备定期进行检合格。2.爆炸、其他一般15 及存分开存放，空瓶、实瓶分开放区通风良好，遮阳。远离设施 查，设置分类进行年度伤害 风险 放区 存放 明火 存放要存放标志。“严安全教育求 气瓶摆放整齐，规范、稳固。爆炸、物体乙炔气瓶不得横放。 打击 禁明火”、“火培训，考气瓶有防倾倒措施。 灾爆炸”等警核合格。 示标志 有瓶阀、防震圈等安全附标识清晰，符1.配电门向外开，设置挡鼠1、制定了检1.三级安配置配电门窗设置符合要求。配板。窗户设置隔离网，配电查、维护等管全教育培有绝1、有紧急断电装电柜及按钮、各显示仪表及柜设置绝缘脚垫。有漏电保理制度及电工训，考核缘棒、置。2.触电事故发配电室 触电、火灾 班组指示灯工作正常。电缆敷设护装置。电缆进出口有保作业操作规合格。2.绝缘生时，将触电者转供配设备一般长、岗符合要求。变压器运行正常 护。电缆井、沟保持封堵和程，并严格执进行年度靴和移至安全区域进行16 电设√ 设施 风险 位人干燥 施 行；2、专人管安全教育绝缘抢救并就医。3.有员 理，每天3次培训，考手套，应急预案，定期进线路的敷设符合要求。线路2.电气线路按规定敷设，固电气线行应急演练 完好，无破损、裸露，绝缘、触电、火灾 定牢固，重要区域进行穿管巡检。公司每核合格。状况路 屏护良好，无发热和渗漏油保护。设置漏电保护装置、季度进行检3.电工持良好，√ √ √

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现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 过载保护装置等。 查。每半年进证上岗 定期行电气专业检查，定期维护保养。3、线路送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套 内外整洁、完好、无杂物、配电柜无积水 各种电气元件及线路接触良触电、火灾 （箱） 好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确 建筑结墙体、屋顶及钢结构等完好，物体打击、构 无破损、变形等情况 坍塌 3.配电柜下设置脚垫，设置进行了标识。漏电保护装置、过载保护装5、设“小心触置等。箱体按规定接地、跨电”、“禁止接。 进入”等警示标志 / 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有器具位车间实行定置摆放；工位器物体打击、置 具、料、箱摆放符合要求 其他伤害 0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每1.三级安季度检查。设全教育培备设施定期保训，考核养。2.有工作合格。2.1.事故发生时，将触电者转移至安全岗位/ 医。2.有应急预案，人员 定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 区域进行抢救并就 √ 17 设备生产安全通设置合理，无积油积水，无车辆伤害、低风设施 车间 道 绊脚物，杂物保持通畅 地面符合要求，平整，无积地面 水、积油、垃圾杂物、无障其他伤害 碍物和绊脚物 安全设应急照明、疏散标志安装符施 钢梯及平台 合要求，状况良好。 其他伤害 险 2.车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有区域、器具摆进行年度0.2m分隔通道线明显清晰 放区、通道区安全教育3.地面平整，坑、池应设置域线。3.设置培训，考盖板或护栏 4.车间内设置疏散标志，门小心触电、高核合格 处坠落等安全警示标志 其他伤害 口及危险区域设置应急照明 5.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板 - 52 -

完好，无破损、锈蚀及变形 高处坠落

建筑结墙体、屋顶及钢结构等完好，物体打击、构 无破损、变形等情况 坍塌 / 分类、分垛储存，每垛占地堆放 定置存放、料、箱摆放符合物体打击、要求 其他伤害 面积、垛间距，垛与墙、柱1.每日3次巡的间距符合要求，堆垛稳检，车间每月固，无超高堆垛 检查，公司每车行道宽度≥1.8m、人行道季度检查。设1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.事故发生时，将受伤者转移至安全岗位/ 医。2.有应急预案，人员 定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 区域进行抢救并就 √ 18 设备五金安全通设置合理，无积油积水，无车辆伤害、道 绊脚物，杂物保持通畅 其他伤害 低风险 宽度≥1m的要求，且有备设施定期保0.2m分隔通道线明显清养。2.有物料晰。 堆放区域、通车间内设置疏散标志，门口道区域线。3.及危险区域设置应急照明 设置小心坠物等安全警示标地面平整，坑、池应设置盖板或护栏 志 设施 仓库 安全设应急照明、疏散标志安装符施 合要求，状况良好。 地面符合要求，平整，无积其他伤害 地面 水、积油、垃圾杂物、无障其他伤害 碍物和绊脚物 其他 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 规定专门物料存放区保持整高处坠落 设置防护栏、踢脚板 对作业人划定存放区域 每日3次巡员进行岗前、年度为职/ 低风险 安全培工配护服护用品 检，车间每月训，设备备防检查。设置“注安全知全警示标志 规程培训，提高安全意识和操作技意安全？等安识、操作等防/ 1、现场配备灭火器等应急器材；2、有岗位应急预案，定期进人员 行应急演练 √ 存放区物体打击、洁，有安全通道，保持通畅，域 其他伤害 无阻碍 物料按规定堆放，间距、高物体打击、19 设备设施 物料存放区 堆放要度符合要求 其他伤害 求 货品其上下、前后、左右都物体打击、处于稳定状态和安全状态 其他伤害

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能 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器灭火器配置符合要求，放置灭火器 合理 火灾 / 箱或挂钩、托架。专人管理，消防安全公司每季度进知识及灭行检查，车间火器使用每月检查。定知识培期维护保养。 训，考核2.划定消防通合格 道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 消防栓完好，配备管路、水消防栓 枪头。前面无遮挡物 3.公司每季度火灾 / 进行检查，车间每月检查。 1.每月进行检按规定安装，材质、强度符查，损坏及时合要求 低风险 / 维修。2.实施管理责任制，有专门管理人员。3.设置紧对员工进行安全教育、消防知识培训 1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生/ 时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打岗位人员 √ 班组/ / 长、岗位人员 √ √ √ 20 设备消防设施 设施 一般风险 消防通道 消防通道设置合理 火灾 / 墙体、屋顶及支柱等完好，物体打击、建筑结无破损、变形等情况 坍塌 构 天花板完好，无破损，安装物体打击、设备办公设施 楼 门窗 牢固 坍塌 21 门窗完好，开关灵活，玻璃物体打击、无破损、裂痕 地面符合要求，平整，无积其他伤害 按规定建设，每层设置2急疏散、安全个安全出口、疏散通道，楼出口等指示标梯设置防护栏杆 志。4.严禁存通道 水、积油、垃圾杂物、无障其他伤害 碍物和绊脚物

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楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，其他伤害 防护栏杆无损坏 安全出口通畅，标识清楚，无堵塞 平台 平台周边防护栏完好 区域内无易燃易爆等违禁物品 办公桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固 其他伤害 高处坠落、其他伤害 火灾 放违禁物品。严禁烟火。 119，无关人员及时疏散。 平台设置防护栏杆 其他 设置消火栓、灭火器 1.每周进行检查，定期集中维护，损坏及/ 低风/ 时维修。确保对员工进设施正常。2.行安全教定置化管理，育、电气物品合理摆安全知识放。3.热水器培训 设置“小心烫有漏电保护装置 伤”等警示标志 1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安/ 全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。 岗位人员 √ 桌椅 其他伤害 分类有序放置 橱柜顶部无超高、易碎物品 其他伤害 橱柜 橱柜完好，牢固，摆放合理。22 设备办公抽屉开关灵活。 其他伤害 办公物分类堆放，堆垛不超高、超设施 设施 其他伤害 险 品 宽，堆放稳固 办公设触电、其他设备运行正常，线路无损坏 备 伤害

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2.作业活动风险点安全风险分级管控清单

作业活动风险点安全风险分级管控清单 风险点 编类名号 型 称 作业危险源或潜在事步骤 准误操作，接触运转备 部位 错误操作 接触运转部位 剪物料飞出伤人 作业板剪可能发生的事故类型及后果 风险等级 工程技术措施 管理措施 管控措施 培训教个体防育措施 护措施 管控应急处置措施 管控层级 班件 责公车人 任司 间 组 岗位 机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 般/ 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域 2.物料放置稳固，夹紧。操作时，站位合理，1.三级安1.制定应急预案，定期演练。配备工作2.事故发生时，班组 √ √ 1.采取了集不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞全教育培一中控制，有夹出方向。机器运转时，严禁打开防护罩，严训，考核紧装置及紧禁接触设备及物料。3.清除铁屑、清理等，合格。2.长、立即停止作业及1 服、口罩、岗活动 作板 风急停机装置。应停车进行，并使用专用工具。4.严禁擅自进行年度设备运行。将受防护眼镜 位故障未处理，设备触电、机械伤业 险 2.危险部位脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故安全教育伤者转移至安全人带病运行 害 设置防护罩。 障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制培训，考区域进行抢救并员 止违章违规行为 核合格 就医。 停止 等离2 作业活动 子切割作业 错误操作 触电、其他伤害 其他伤害 其他伤害 灼烫 火灾 一/ 6.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.检查时，严禁通电，开启设备 1.三级安全教育培训，考核2.物料放置稳固，夹紧。操作时，站位合理，般中控制，有行合格。2.不能距离设备过近，不得接近切割火焰区风程限位及紧进行年度域。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接险 急停机装置。安全教育触设备及物料，或进行调整。3.严禁擅自脱培训，考2.危险部位岗、离岗，设备故障或异常，及时上报处理。 核合格 设置防护罩。1.采取了集- 56 -

1.制定应急预案，定期演练。配备工作2.事故发生时，服、安全立即停止作业及帽、口罩、设备运行。将受防护眼镜 伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 班组长、岗位人员 准误操作，检查时开备 启 错误操作 接触到切割火焰 切切割区有易燃可燃割 物 故障未处理，设备带病运行

/ √ √ 其他伤害 气瓶有固定装置，接口处使用专门卡具。 停止 准备 错误操作 触电、其他伤害 / 4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具气瓶倾倒 物体打击 / 及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理 错误操作，气瓶间距不足 气3 作业割活动 作业 气割 错误操作，乙炔气瓶横放使用。气瓶、火灾、爆炸 气管漏气 错误操作，接触高温部位 动火区存在可燃、易燃物 停止 可燃气体泄漏 搬运气瓶倾倒 灼烫 1.三级安火灾、爆炸 1.划定作业较大风险 区域，现场及周边无可燃物；2.有防止回火装置，气管使用专用卡具 火灾 火灾、爆炸 物体打击 / 2.氧气瓶、乙炔气瓶间隔5米，与动火区间全教育培隔10米。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必训，考核须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开合格。2.启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度进行年度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即安全教育停止工作业。监护人现场监控，及时制止违培训，考规违章行为。工作区域设置必要警示、告知核合格。配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾车间主任、班组长、 √ √ √ 岗事故发生时，使防护用品 位标志 3.焊工持用灭火器材灭人证上岗 火，其他人员紧员 3.结束后，对现场进行清理，确保整洁。气急疏散 瓶规范放置，搬运气瓶时，注意防止倾倒。不可滚动。 准误操作，检查时，触电、机械伤冲4 作业压活动 作业 备 开机及运行

故障未处理，设备触电、机械伤误启动设备 错误操作 接触运转部位 物料飞溅伤人 害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 一般风险 漏电保护装1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触1.三级安置 运转部位或其他危险区域。 全教育培1.制定应急预班案，定期演练。组 √ √ 1.采取了集2.工作前试运转1-3分钟，确保正常。操作训，考核配备防护2.事故发生时，长、中控制，有机时，站位合理，不能距离设备过近，也不能合格。2.手套、防立即停止作业及岗械联锁、行程站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁进行年度护眼镜 设备运行。将受位限位及紧急将手伸入滑块区。严禁接触设备及物料。模安全教育培训，考停机装置。2.具要安装牢固，放置要正确，上下模要对正。- 57 -

伤者转移至安全人区域进行抢救并员 带病运行 害 危险部位设3.严禁擅自脱岗、离岗。严禁关闭光电开关，核合格 置防护罩。3.不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及有自动进料、时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行退料装置。有为。 防冲手安全装置，使用专用工具 就医。机械伤害事故时，采取止血、包扎。 停止 错误操作 触电、其他伤害 / 5.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 准误操作，检查时，触电、机械伤备 误启动设备 错误操作 接触运转部位 物料飞溅伤人 铆5 作业钉活动 作业 开机及运故障未处理，设备触电、机械伤行 带病运行 害 害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 漏电保护装1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触置 1.采取了集中控制，有机械联锁、行程2.开启前，手必须离开飞轮机模块区，工作1.三级安限位及紧急前试运转1-3分钟，确保正常。操作时，站全教育培一停机装置。2.位合理，不能距离设备过近，也不能站在物训，考核般危险部位设料可能飞出方向。机器运转时，严禁将手伸合格。2.风置防护罩。3.入滑块区。严禁接触设备及物料。3.严禁擅进行年度险 有自动进料、自脱岗、离岗。严禁关闭光电开关，不得擅安全教育退料装置。有自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报培训，考防冲手安全处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。 装置，使用专用工具 核合格 配备防护手套、防护眼镜 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。机械伤害事故时，采取止血、包扎。 班组长、岗位人员 √ √ 运转部位或其他危险区域。 停止 作业活动 钻孔作错误操作 触电、其他伤害 / 5.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触1.三级安运转部位或其他危险区域 全教育培配备防护眼镜 1.制定应急预班 √ √ 准误操作，检查时，触电、机械伤一备 开误启动 错误操作 害 其他伤害 般风6 / 案，定期演练。组2.事故发生时，长、训，考核1.采取了集2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，- 58 -

业 机及运行 接触运转部位 物料飞溅伤人 机械伤害 机械伤害 险 中控制，有机不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞合格。2.械联锁、行程出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，进行年度限位及紧急严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用安全教育停机装置。2.设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严培训，考危险部位设禁接触设备及物料。钻头等损坏、裂纹时，核合格 置防护罩。 及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。 立即停止作业及岗设备运行。将受位伤者转移至安全人区域进行抢救并员 就医。机械伤害事故时，采取止血、包扎。 故障未处理，设备触电、机械伤带病运行 害 停止 错误操作 触电、其他伤害 / 5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域 1.三级安全教育培1.制定应急预案，定期演练。准误操作，检查时，触电、机械伤备 误启动 钢材掉落、放置不规范 滚7 作业圆活动 作业 滚圆 接触运转部位或工件 害 物体打击 / 控制柜集中控制，有急停班组长、岗位人员 √ √ 机械伤害 一装置。旋转部2.钢材放置规范，平稳、牢固，夹紧装置夹训，考核防护手2.事故发生时，般位设置防护紧。运转中不得接触运转部位和工件，或进合格。2.套、防砸立即停止作业及岗、离岗，设备故障及时停机处理 安全教育培训，考核合格 3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触1.三级安运转部位或其他危险区域 全教育培配备工作服、安全1.制定应急预用品 伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 风罩，传送部位入液压等危险区域。作业人员不得擅自脱进行年度鞋等防护设备运行。将受险 设置隔离栏。专门夹紧装置 故障未处理，设备机械伤害、其带病运行 错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域 其他伤害 他伤害 停止 抛8 作业丸活动 作业 错误操作 触电、其他伤害 机械伤害 一般其他伤害 机械伤害 风/ 准误操作，接触运转备 部位 / 班 √ √ 案，定期演练。组开错误操作，未按步机及骤开启设备 接触运转部位 2.事故发生时，长、帽、口罩、立即停止作业及岗控制，有紧急严禁擅自脱岗、离岗。注意观察电流、电机合格。2.险 防护眼镜 设备运行。将受位停机装置。危温度等情况，设备故障或异常，及时上报处进行年度- 59 -

采取了集中2.严格按步骤操作，先开启风机。操作时，训，考核

运行 故障未处理，设备触电、机械伤带病运行 害 险部位设置防护罩。有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，抛丸器无法启动 理。 安全教育培训，考核合格 伤者转移至安全人区域进行抢救并员 就医。 停错误操作，未清理、止 关闭设备 其他伤害 / 有漏电保护3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁 准备 接触带电部位 触电 等安全装置。1.作业前对设备、工具及现场进行全面检查带电设备接地接零保护 确保良好。作业场所现场清理 1.三级安全教育培训，考核配备防护服、绝缘1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将班组长、岗位人员 √ √ 接触带电部位 火花飞溅 焊9 作业接活动 作业 焊接 存在可燃物 触电 火灾、灼伤 火灾 1.有漏电保护等安全装鞋，电焊般接地接零保故障的电焊工具。电焊按规定进行接线，接进行年度受伤者转移至安错误操作 触电、灼伤 手套、防风护。2.划定作线处采用防护措施。工作区域设置必要警安全教育全区域进行抢救护面罩、示、告知标志 培训，考并就医。4.火灾触电、其他伤险 业区域，现场护目镜等工具绝缘失效 及周边无可核合格。事故发生时，使害 防护用品 燃物 3.焊工持用灭火器材灭有漏电保护3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 1.制定应急预证上岗 火，其他人员紧急疏散 一置。带电设备2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在合格。2.停未断电，现场未清止 理 触电 等安全装置。带电设备接地接零保护 攻10 作业丝活动 作准误操作，检查时，备 攻误启动设备 物料掉落 接触运转部位 机械伤害 物体打击 机械伤害 低风危险部位防1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触1.三级安护罩 运转部位或其他危险区域 全教育培控制柜集中2.运行前对设备进行全面检查，确保正常。训，考核配备工作服、安全岗 √ 案，定期演练。位业 丝

2.事故发生时，人险 鞋、口罩 立即停止作业及员 控制，设备外设备运转时，严禁靠近接触运转部位，设备合格。2.- 60 -

故障未处理，设备带病运行 停止 错误操作 其他伤害 触电、其他伤害 其他伤害 露旋转部位有防护罩 / 故障及时停机处理 进行年度安全教育设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 4.停机后关闭电源，对工作区域进行清理，培训，考确保整洁 1.作业前，对现场进行清理。保持良好作业环境 1.三级安全教育培核合格 准作业环境不良，现备 场杂乱 错误操作，工器具装11 作业配活动 作业 或配件扎伤 / 1.制定应急预案，定期演练。其他伤害 低风险 1.工器具符2.正确使用工器具，工器具及工件合理摆训，考核配备工作2.事故发生时，岗 √ 组错误使用气动工具 其他伤害 装 工具或物件坠落 物体打击 合要求。2.划放，归置得当。气动工具严禁对准身体。成合格。2.服、手套立即停止作业及位定了成品、半品、半成品合理堆垛、及时转运，不得超高、进行年度等防护用设备运行。将受人成品放置区 超宽。严禁擅自脱岗、离岗。 安全教育培训，考/ 漏电保护装置 有防脱钩装置，缓冲器和2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。3.作业完成，对工作区域进行清理，工器具核合格 归置得当，确保整洁。 1.检查时，严禁通电，开启设备 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗 岗1.制定应急预案，定期演练。配备防护2.立即停止作业服、安全及设备运行。3.帽、防护起重伤害事故发手套 生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医 班组长、岗位人员 品 伤者转移至安全员 区域进行抢救并就医。 成品、半成品堆放物体打击、其不规范 停止 错误操作 他伤害 触电、其他伤害 准误操作，接触运转触电、机械伤备 或带电部位 错误操作 吊12 作业运活动 作业 吊运 吊物或吊具掉落 吊物或吊具撞人 害 起重伤害、其他伤害 起重伤害 起重伤害 一般终端止挡器打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负等停车保护荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。风装置；行程限吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严故障未处理，设备触电、起重伤险 位,有电铃、禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时带病运行 害 触电、其他伤害 容器爆炸 低滑线灯信号装置。 上报处理。 √ √ 停止 13 作业供活动 气准备 错误操作 / 3.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。 误操作 储气罐及管1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。1.三级安配备工作1.制定应急预风道压力表、安送气前，与车间级使用岗位进行联系。 - 61 -

全教育培服、安全案，定期演练。位 √

作业 开机及运行 错误操作 容器爆炸、其他伤害 险 全阀 空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。 训，考核帽、口罩、2.事故发生时，人合格。2.防护眼镜 立即停止作业及员 2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全进行年度开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁安全教育擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，培训，考设备故障或异常，及时上报处理。 核合格 设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏、机械伤害事故发生时，采取止血、包扎措施。 故障未处理，设备容器爆炸、其带病运行 他伤害 停止 错误操作 触电、其他伤害 / 4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁 劳保穿戴不齐全 巡电14 作业工活动 作业 停送电 接触带电部位 未按规定物料量出仓15 作业库活动 作业 出入库 违规转运 货物堆放过高或不牢，掉落 入库 检 与带电设备距离保持不够，室内照明不足 绝缘器材失效检 错误操作，未有岗位做好联系 触电 供配电设施 触电事故发生时，紧急断电，工作服、绝缘手套、绝缘将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要班组长、岗 √ √ 有漏电保护，1.严格按照电工安全操作规程进行巡检作触电 般风其他伤害 险 按规定进行业，作业时，使用绝缘器材，绝缘每年定期一接地。使用专检测，电工作业不合格及时更换。严禁接触带电部位，触电 用绝缘工具 供配电设施进入危险区域。 取证并每年进行培触电 靴子、安位训再教育 移动受伤人员，全帽 人有漏电保护，2.停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严避免二次伤害。员 按规定进行格按照停送电相关规程操作。 火灾发生时，使接地 用灭火器灭火。 / 1.三级安有出入库管理制度，认真填写出入库登记台全教育培/ 账，按规定物料数量、种类出入库，出库、训，考核入库时，规范转运，物料存放或摆放牢固，合格。2.自上而下转移货物 进行年度配防毒面具、胶皮手套、防护眼镜等1.制定应急预班其他伤害 一车辆伤害、物般体打击 物体打击 风险 案，定期演练。组2.立即停止作业长、及设备运行。3.岗 √ √ / 事故发生时，将位防护用品 安全教育受伤者转移至安人

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攀爬货物或进入高处平台等危险区域 擅自移动货物 巡检 携带明火，仓库内吸烟等 高处坠落 物体打击 下钢梯时，踩稳扶好，避免跌、滑伤。严禁在危险部位或区域内停留。不得随意动用设/ 火灾 备、按钮、信号、阀门、工具用品等。严禁培训，考核合格 全区域进行抢救员 并就医。4.爆炸、中毒事故发生时，立即撤离现场，报告。在统一指挥下，进行救援。5.灼烫事故发生时，大量冷水冲洗，及时就 携带明火。设备故障或异常，及时上报处理。发现物料、高温蒸汽泄露等情况，不要贸然进入发生区域，及时上报 装货物掉落 物体打击 其他伤害 物体打击 车辆伤害 其他伤害 / / 有刹车 / 严格按规程操作，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。 1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固。2.规范使用小车，行进及转弯时，注意确定1.三级安周边情况安全。转运速度不能过快。3.巡检，全教育培及时制止违章违规行为。4.小车出现故障及训，考核时维修 合格。2.1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，进行年度堆放不能过高、过宽。2.在高处作业时，合安全教育1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业配备安全及设备运行。3.帽、口罩、触电、机械伤害防护手套 事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医 岗位人员 √ 货 手脚放在货叉下 货物不牢掉落 转转16 作业运活动 作业 码货物堆放过高或不垛 牢，掉落 运 小车撞人 小车出现故障 低风险 物体打击 / 培训，考理站位，确保站在安全位置。3.多人配合时，要做到配合协调。4.巡检，及时制止违章违核合格 规行为 结现场有拌脚物，障束 装17 作业卸活动 作车辆车辆超速，停车后驶滑动 碍物 其他伤害 一车辆伤害 般风险 / 对现场及设备进行清理，确保现场整洁 1.三级安全教育培1.制定应急预班 √ √ 1.专人引导。车间门口设置限速等警示标/ 识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹 业 入

案，定期演练。组帽、口罩、训，考核2.立即停止作业长、防护手套 合格。2.及设备运行。3.岗配备安全- 63 -

装车 货物不牢掉落 物体打击 / 2.吊装时，货物捆绑牢固，规范操作行车。进行年度使用叉车时，货物堆放牢固，注意确定周边安全教育情况安全。转运速度不能过快。 培训，考核合格 事故发生时，将位受伤者转移至安人全区域进行抢救员 并就医。出血、骨折时，采取包扎止血，固定等措施 违规操作行车或驾起重伤害、车驶叉车 辆伤害 物体打击 高处坠落、其他伤害 车货物堆放过高或不上码垛 装车结束 错误操作 牢，掉落 违规堆放，踩空 / 3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。 4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现车辆伤害 / 场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。 作业环境不符合要触电、火灾、1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良/ 好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 有漏电保护3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。等安全装置。结束后，对现场进行清理，确保整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或进行年度存在故障的工器具。作业前进行验电，需要安全教育送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设培训，考置“有人工作，禁止合闸” 核合格。3.电工持证上岗 1.制定应急预案，定期演练。车2.立即停止作业间及设备运行。3.主配备安全事故发生时，将任、帽、眼罩、受伤者转移至安班绝缘手套全区域进行抢救组等劳动防并就医。触电事长、护用品 故时，断电，采岗取心脏复苏。机位械伤害事故发生人时，止血、包扎员 措施 √ √ √ √ 准求 其他伤害 备 误操作，接触运转触电、机械伤或带电 带电作业 机电18 作业维活动 修作业 修 位 害 触电、其他伤害 接触运转、带电部触电、机械伤较害 大险 维作业过程中，误送触电、其他伤风电 害 工具使用不当；未触电、其他伤使用绝缘工具 害 电气绝缘失效；线触电、其他伤路负荷超限 停止 错误操作 害 机械伤害、触电、其他伤害

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接触带电部位 触电 带电设备接地接零保护 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具/ 进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等1.三级安全教育培2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志 训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗 配备安全1.制定应急预安全装置。带电设备接地重接零保护。3.大线路接头处，风使用绝缘胶线路固定牢险 布包裹严实。主要负责案，定期演练。人、2.立即停止作业车间主任、班组√ √ √ √ 及设备运行。3.帽、眼罩、事故发生时，将绝缘手套受伤者转移至安等劳动防全区域进行抢救护用品 并就医。触电事作业环境不符合要触电、火灾、准求 其他伤害 备 误操作，接触运转触电、机械伤或带电 带电作业 电线接头、接线柱等裸露带电 作业过程中，误送电 临时19 作业用活动 电作业 电气绝缘失效；线路负荷超限 触电 维修 害 触电 触电 触电 工具使用不当；未触电、其他伤使用绝缘工具 害 固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施 故时，断电，采长、取心脏复苏。 岗位人员 停止 错误操作 触电、其他伤害 触电 有漏电保护等安全装置；3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行带电设备接地接零保护 清理，确保整洁 接触带电部位

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准备及搭设作业平高20 作业处活动 作业 作业 错误操作、踩空 高处坠落 台 平台、梯子等不稳 高处坠落 工器具等坠落 物体打击 重大风险 误操作，踩空 高处坠落 / 1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全 主要负责1.三级安1.制定应急预人、全教育培配备防护案，定期演练。车2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人设置安全平员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随台，设置防护意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现栏等 场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 错误操作，踩空 停止 物体打击、高处坠落 / 3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现平台、工器具掉落 物体打击 / 场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入 可燃气体 动21 作业火活动 作业 焊

接触带电部位 触电、其他伤准备 火灾、爆炸 重检查不到位，工具、设备带病运行 触电 大风险 / 1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规1.三级安配备防护1.制定应急预主程，并严格执行。划定作业区域，作业过程全教育培服、绝缘案，定期演练。要中监护人员现场监控，及时制止违章违规行训，考核鞋，电焊2.立即停止作业负为。设置“请勿靠近”等警示标志。气瓶有合格。2.手套、防及设备运行。3.责防倾倒措施，安全帽、防震圈等安全装置齐进行年度护面罩、事故发生时，将人、全，管路连接使用专门卡扣。 安全教育护目镜等受伤者转移至安车1.进行可燃2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在培训，考防护用品 全区域进行抢救间- 66 -

训，考核服、安全2.立即停止作业间合格。2.帽、安全及设备运行。3.主进行年度绳、安全事故发生时，将任、安全教育鞋等劳动受伤者转移至安班培训，考防护用品 全区域进行抢救组核合格 并就医 长、岗位人员 √ √ √ √ √ √ √ √ 接及热割 火花飞溅 错误操作 工具绝缘失效 可燃气体 线路破损 作业后处理 现场没有清理 害 火灾、灼伤 触电、灼伤 触电、其他伤害 火灾、爆炸 触电、其他伤害 触电、其他伤害 气体检测。2.故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内核合格。带电设备静部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达3.焊工持电接地。3.切到用火条件。断开与动火设备相连接的所有证上岗 断可燃物料管线,加盲板。监护人现场监控，及时制止管线。4.清除违规违章行为。工作区域设置必要警示、告周围可燃物 知标志。使用气瓶时，氧气瓶与乙炔气瓶间隔5米，距离动火点10米以上，放置稳固。 并就医。4.火灾主事故发生时，使任、用灭火器材灭急疏散 班长、岗位人员 火，其他人员紧组错误操作 3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等/ 按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 其他伤害

3.安全管理风险点安全风险分级管控清单

安全管理风险点分级管控清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

安全生产教育培训 排查项目 资质证照 管理机构或人员 安全生产会议 安全生产投入 排查内容与排查标准 管控责任人 管控层级 公司 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 主要负责人、安全员 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 主要负责人、安全员 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 主要负责人、安全员 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 提取安全生产资金，保证安全资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 - 67 -

主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 √ √ √ √ √ √ √ √ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

安全生产操作规程 安全生产风险管控 应急管理 安全生产奖惩 事故管理 事故隐患排查治理 安全生产检查 安全设施和设备 劳动防护用品管理 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 主要负责人、安全员 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 危险作业管理 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 主要负责人、安全员 有作业人员资格证明、作业票办理材料 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（A综合隐患排查治理/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 - 68 -

主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 主要负责人、安全员 √ √ √ √ √ √ √ √ 36 37 38 39 40 41 特种作业人员管理 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具相关方安全管理 备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理主要负责人、安全员 协议。 主要负责人、安全员 √ √ √ √ √ √ 十一、各级风险点管控排查表 1.岗位风险管控每日排查表

岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：剪板岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 工程控制措施 / 采取控制柜集中控制，紧急停机装置 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 液压系统正常，液压泵工作正常，液压系统设有压力油箱、管路无泄漏 剪板机 表、安全阀 运转 离合器、制动器、曲轴、连杆、滑危险部位设置防护罩块等灵活、可靠，剪切正常 或防护板 有自动进料、退料装刀架安装牢固，上下运动平稳 置。有刀架平衡装置，飞轮轴超载保护装置 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情接入短路及过载保护

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况 装置 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：等离子切割岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 安装牢固、整体及各结构部件无损坏 数控系统正常，仪表灵敏、准确 传动系统正常，齿轮与齿条咬合良等离子切割机 运转 好 气体管路完好，无渗漏 点火装置正常，割炬无松动 导轨润滑良好，滑车移动灵活 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情4.设置漏电保护装况 置。进行了静电接地 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：钻床岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险 部位设置防护罩。3.划定工作区域。 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准1.行程限位装置、过确 台钻 运转 载保护装置、电气与夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.夹具、卡具完好，有效、可靠 钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切

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运转正常，钻头完好，电机无异常机械联锁装置。防止噪音、振动 屑的专用工具 电气线路完好，无破损、裸露等情况 4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了接地 / 电气 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准1.行程限位装置、过确 载保护装置、电气与夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防夹具、卡具完好，有效、可靠 护罩。3.配备清除切屑的专用工具 电气线路完好，无破损、裸露等情况 4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了接地 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：滚圆岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 运转正常，无异常噪音、振动 机械联锁装置。防止摇臂钻床 运转 摇臂转动灵活，润滑良好 电气 控制系统正常，按钮、显示准确 1.采取了控制柜集中滚型机 运转正常，转辊平稳，电机正常 控制，有急停装置。运转 液压系统正常，油泵及电机运转正常，油箱等无泄漏。压力表完好、准确 旋转危险部位设置防护罩。2.液压系统，溢流阀控制液压系统最高压力 - 71 -

电气 电气线路完好，无破损、裸露等情3.有漏电保护装置，况 进行接地 有防震措施 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵敏、准确 1.采取了集中控制，液压系统正常，液压泵工作正常，有机械联锁、行程限油箱、管路无泄漏 冲床 运转 位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.有自动进料、 冲压正常，离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块、启动按钮等灵活、正退料装置。有防冲手确、可靠常 安全装置，使用专用工具 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情设置漏电保护装置。况 进行了静电接地 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：铆钉岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 控制 液压铆钉机 运转 控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、采取控制柜集中控准确 制，紧急停机装置 过载保护装置、电气 铆钉运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动 与机械联锁装置。滑块装有压塌式保险器。危险部位设置防护罩

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液压系统工作正常，液压泵、压力液压系统有压力表，液压 正常，油箱、管路紧固，接头完好，油温表。压力、油温无泄漏 电气 符合要求 电气线路完好，无破损、裸露等情接入短路及过载保护况 装置 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：攻丝岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠 控制系统正常，各按钮、显示完好，1.自动进刀，行程限控制灵敏、准确 位装置、过载保护装装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落 的装置。2.钻头部位夹具、卡具完好，有效、可靠 有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具 电气线路完好，无破损、裸露等情况 4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：抛丸岗位 排查人员： 名称 排查项目 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 置、电气与机械联锁运转正常，自动进刀，无异常噪音、振动 攻丝机 运转 / 工程控制措施 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 电气

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标准 安装牢固，衬板无松动和残缺 整体 整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好 工程控制措施 / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 采取自动控制，紧急控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 停机装置 抛丸机 传送装置正常，链轮、链条完好、集中控制，危险部位运转 整洁。传送电机无异常震动、噪音 设置防护罩 有抛丸门联锁开关。抛丸正常，电机无异常震动、噪音 打开抛丸机门后，抛丸器无法启动 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情接入短路及过载保护况 装置 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：焊接岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 电源开关符合要求，容量与电焊机匹配 电源及工程控制措施 装有独立的专用电源开关，并采取可靠的保护措施 电源一次线长度小于牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，线长度小于或等于无破损、无老化 30m，接头不许超过4个 结构 焊钳夹紧力好，完好 焊钳有完好绝缘、隔热层 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 移动式电缆线 电源线长度符合要求，线路接头应或等于3m，焊接二次电焊机

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电焊钳或操作部件应与导线连接按规定接地，接触良紧固、绝缘可靠，且无外露带电体 好 一、二次接线柱防护接线柱完好，按规定进行接线 罩齐全，按规定接地，接触良好 环境 焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品 / 岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：吊运岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 横梁、支架、钢轨等结构完好，无整体 变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端吊具 装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制系统正常，各按钮、显示完好，1.缓冲器和终端止挡行车 运转 控制灵敏、准确 器等停车保护装置。2.行程限位、重量限起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 制器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩 电气系统各元件完好 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情设置漏电保护装置 况 有防脱钩装置 / 工程控制措施 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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岗位风险管控每日排查表（ 月） 岗位：气割岗位 排查人员： 名称 排查项目 标准 整体 气割设备 整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 控制 各控制阀门、调节阀准确、有效 运转 环境 气体管路完好，无泄漏 气枪枪头无堵塞，完好 无易燃、可燃物 整体完好，无破损、变形 气瓶 按规定涂色及标识。 有瓶阀、防震圈等安瓶阀及管路完好无泄漏 全附件。气体连接有专用卡具 固定存放区域，氧气、乙炔分开存存放要求 放，空瓶、实瓶分开存放 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。 气管连接处，专用卡具 气瓶及存放区 专用存放区，分类存 放。存放区通风良好，遮阳。远离明火 气瓶有防倾倒措施。

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2.班组风险管控每月排查表

生产班组风险管控每周排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查项目 风险点 标准或危险源 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 液压系统正常，液压泵工作正剪板机 运转 常，油箱、管路无泄漏 离合器、制动器、曲轴、连杆、滑块等灵活、可靠，剪切正常 刀架安装牢固，上下运动平稳 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固、整体及各结构部件无损坏 数控系统正常，仪表灵敏、准确 工程技术措施 管理措施 个体防护措施 检查情况（符合打√ 不符合打×） 第1周 第2周 第3周 第4周 存在隐患及处置情况 整体 / 1.有安全检查、设采取控制柜集中控制，紧急停机装置 备维护管理制度，并严格执行。2.班液压系统设有压力表、安全阀 前设备检查，车间配备口罩、每月检查。每半年手套等防危险部位设置防护罩或防护板 有自动进料、退料装置。有刀架平衡装置，飞轮轴超载保护装置 接入短路及过载保护装置 进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“当心伤手”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，配备防护 护用品 电气 整体 / 等离子切割机 运转 传动系统正常，齿轮与齿条咬合1.集中控制，有机械联锁、行程限位并严格执行。2.班服、口罩等良好 气体管路完好，无渗漏 点火装置正常，割炬无松动 及紧急停机装置。2.危险部位设置防前设备检查，公司防护用品 护罩。3.划定工作区域。 每季度，车间每月检查。每半年进行

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导轨润滑良好，滑车移动灵活 设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“严禁靠近”、“高温灼伤”等警示标志 电气 电气线路完好，无破损、裸露等4.设置漏电保护装置。进行了静电接情况 地 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 / 1.有安全检查、设操作手柄按钮，指示灯等灵敏、1.行程限位装置、过载保护装置、电备维护管理制度，运转 台钻 气与机械联锁装置。防止夹具、卡具并严格执行。2.班运转正常，钻头完好，电机无异和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部前设备检查，公司常噪音、振动 位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑每季度，车间每月配备防护准确 夹具、卡具完好，有效、可靠 的专用工具 检查。每半年进行服、口罩等设备及电气专业检查。3.定期维护电气 电气线路完好，无破损、裸露等4.照明采取安全电压。设置漏电保护保养，加油润滑。4.现场设置了“小情况 装置。进行了接地 心触电”、“当心伤手”等警示标志 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 / 1.有安全检查、设气与机械联锁装置。防止夹具、卡具并严格执行。2.班配备防护 位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑每季度，车间每月防护用品 的专用工具 检查。每半年进行防护用品 操作手柄按钮，指示灯等灵敏、1.行程限位装置、过载保护装置、电备维护管理制度，准确 摇臂钻床 运转 运转正常，无异常噪音、振动 和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部前设备检查，公司服、口罩等摇臂转动灵活，润滑良好 夹具、卡具完好，有效、可靠 电气 电气线路完好，无破损、裸露等4.照明采取安全电压。设置漏电保护设备及电气专业检查。3.定期维护情况 装置。进行了接地 - 78 -

保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志 整体 各附属设备及机构部件完好，无破损、变形，安装牢固 / 1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行。2.作业前，对设备进行点检。3.每月对设备进行全面检查。4.每年对设备进行集中电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 维护保养，按规定3.有漏电保护装置，进行接地 进行检测。5.设置了“注意安全”等警示标志 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 有防震措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司配备防护每季度，车间每月服、口罩等检查。每半年进行防护用品 设备及电气专业检查。3.定期维护电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 设置漏电保护装置。进行了静电接地 保养，加油润滑。4.现场设置了“小 为职工配备防护服、口罩等防护用品 运转 滚型机 控制系统正常，按钮、显示准确 1.采取了控制柜集中控制，有急停装运转正常，转辊平稳，电机正常 置。旋转危险部位设置防护罩。2.液液压系统正常，油泵及电机运转压系统，溢流阀控制液压系统最高压正常，油箱等无泄漏。压力表完力 好、准确 冲床 运转 控制系统正常，仪表灵敏、准确 1.采取了集中控制，有机械联锁、行液压系统正常，液压泵工作正程限位及紧急停机装置。2.危险部位常，油箱、管路无泄漏 设置防护罩。3.有自动进料、退料装冲压正常，离合器、制动器、曲置。有防冲手安全装置，使用专用工轴、连杆、滑块、启动按钮等灵具 活、正确、可靠常

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心触电”、“当心伤手”等警示标志 整体 安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏 / 1.有安全检查、设控制 备维护管理制度，控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、采取控制柜集中控制，紧急停机装置 并严格执行。2.班准确 铆钉运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动 液压系统工作正常，液压泵、压前设备检查，车间过载保护装置、电气与机械联锁装置。滑块装有压塌式保险器。危险部位设每月检查。每半年置防护罩 进行设备及电气专业检查。3.定期液压系统有压力表，油温表。压力、维护保养，加油润油温符合要求 滑。液压油量高于警戒线。4.现场设置了“当心伤手”等警示标志 / / 1.有安全检查、设备维护管理制度，采取自动控制，紧急停机装置 并严格执行。2.班配备防静前设备检查车间电工作服、集中控制，危险部位设置防护罩 每月检查。每半年口罩、手套进行设备及电气等防护用品 液压铆钉机 运转 配备防砸鞋 液压 力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，衬板无松动和残缺 接入短路及过载保护装置 整体 整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好 控制正常，按钮、仪表灵敏、准确 抛丸机 传送装置正常，链轮、链条完好、运转 整洁。传送电机无异常震动、噪音 电气 专业检查。3.定期抛丸正常，电机无异常震动、噪有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，维护保养，轴承、音 抛丸器无法启动 链条、链轮等部位电气线路完好，无破损、裸露等加注润滑油。 接入短路及过载保护装置 情况

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电源开关符合要求，容量与电焊装有独立的专用电源开关，并采取可电源及电缆线 机匹配 靠的保护措施 1.有安全检查、设电源线长度符合要求，线路接头电源一次线长度小于或等于3m，焊接备维护管理制度，应牢固，无烧损。电气线路绝缘二次线长度小于或等于30m，接头不许并严格执行。2.班配备防护完好，无破损、无老化 超过4个 焊钳有完好绝缘、隔热层 前设备检查，公司服、绝缘每季度，车间每月鞋，电焊手检查。每半年进行套、防护面按规定接地，接触良好 设备及电气专业罩、护目镜检查。3.定期维护等防护用品 焊钳夹紧力好，完好 电焊钳或操作部件应与导线连移动式电焊机 结构 接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体 一、二次接线柱防护罩齐全，按规定保养。4.使用前，接线柱完好，按规定进行接线 清理周围易燃、可接地，接触良好 环境 焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品 横梁、支架、钢轨等结构完好，整体 无变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳吊具 端装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制系统正常，各按钮、显示完1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装运转 好，控制灵敏、准确 置。2.行程限位、重量限制器开关、号装置。4.转动部位设置防护罩 起吊、移动运转正常，无异常响联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信声和其他异常现象 电气系统各元件完好 电气 电气线路完好，无破损、裸露等情况 设置漏电保护装置 有防脱钩装置 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志 燃物 / 配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 行车

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气罐 本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。 电机运转正常，电源、电压指示设置压力表、安全阀 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养 / 移动式空压设备 空压机 正常。油温在指定位置。排气压力、温度正常。 电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况 整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固 1.危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行接地 整体 控制 气割设备 运转 / 1.作业前，对设备进行点检，班中进行巡检；每月对设备进行全面检查；2.定期对设备进/ 行集中维护保养。3.设置“注意安全”、“当心火灾”等安全警示标志。 各控制阀门、调节阀准确、有效 气体管路完好，无泄漏 气枪枪头无堵塞，完好 气管连接处，专用卡具 环境 无易燃、可燃物 整体完好，无破损、变形 气瓶 按规定涂色及标识。 有瓶阀、防震圈等安全附件。气体连接有专用卡具 班前检查，使用检验合格，标识清晰，符合要求气瓶。 瓶阀及管路完好无泄漏 气瓶及存放区 存放要求 固定存放区域，氧气、乙炔分开专用存放区，分类存放。存放区通风定期进行检查，设存放，空瓶、实瓶分开存放 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。 良好，遮阳。远离明火 置分类存放标志。“严禁明火”、“火气瓶有防倾倒措施。 灾爆炸”等警示标志

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3.车间风险管控每月排查表

车间风险管控每月排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查项目 风险点 标准或危险源 整体完好，无破损、变形 气瓶 瓶阀及管路完好无泄漏 工程技术措施 按规定涂色及标识。 有瓶阀、防震圈等安全附件。气体连接有专用卡具 专用存放区，分类存放。存放区通风良好，遮阳。远离定期进行检查，设置分类存放标志。明火 气瓶有防倾倒措施。 1.配电门向外开，设置挡鼠配电门窗设置符合要求。配电柜及板。窗户设置隔离网，配电配电室 按钮、各显示仪表及指示灯工作正柜设置绝缘脚垫。有漏电保常。电缆敷设符合要求。变压器运护装置。电缆进出口有保1、制定了检查、维护等管理制度及配置有绝“严禁明火”、“火灾爆炸”等警示标志 管理措施 检查情况（符合打√ 不符合打×） 个体防护设备设施标准或作业活管控措施措施 动要求 落实 存在隐患及处置情况 班前检查，使用检验合格，标识清晰，符合要求气瓶。 气瓶及存放区 存放要求 固定存放区域，氧气、乙炔分开存放，空瓶、实瓶分开存放 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。 缘棒、绝缘电工作业操作规程，并严格执行；2、行正常 护。电缆井、沟保持封堵和靴和绝缘专人管理，每天3次巡检。公司每干燥 供配电设手套，状况季度进行检查。每半年进行电气专线路的敷设符合要求。线路完好，2.电气线路按规定敷设，固施 良好，定期业检查，定期维护保养。3、线路进无破损、裸露，绝缘、屏护良好，定牢固，重要区域进行穿管送检。佩戴电气线路 行了标识。5、设“小心触电”、“禁无发热和渗漏油现象。线路排列整保护。设置漏电保护装置、绝缘靴和止进入”等警示标志 齐、无影响线路安全的障碍物 过载保护装置等。 绝缘手套 配电柜内外整洁、完好、无杂物、无积水 3.配电柜下设置脚垫，设置 （箱） 各种电气元件及线路接触良好，连漏电保护装置、过载保护装

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接可靠，无严重发热烧损现象。接置等。箱体按规定接地、跨线正确 建筑结构 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 接。 / 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有器具位置 车间实行定置摆放；工位器具、料、0.7m～0.9m距离；各种操作箱摆放符合要求 部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 1.每日3次巡检，车间每月检查，/ 公司每季度检查。设备设施定期保2.车行道宽度≥1.8m、人行设置合理，无积油积水，无绊脚物，生产车间 养。2.有工作区域、器具摆放区、安全通道 道宽度≥1m的要求，且有杂物保持通畅 通道区域线。3.设置小心触电、高0.2m分隔通道线明显清晰 处坠落等安全警示标志 地面符合要求，平整，无积水、积3.地面平整，坑、池应设置地面 油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 盖板或护栏 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 4.车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明 5.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板 / 分类、分垛储存，每垛占地五金仓库 堆放 定置存放、料、箱摆放符合要求 面积、垛间距，垛与墙、柱的间距符合要求，堆垛稳固，无超高堆垛 安全通道 设置合理，无积油积水，无绊脚物，车行道宽度≥1.8m、人行道杂物保持通畅 宽度≥1m的要求，且有0.2m- 84 -

1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志 / 安全设施 钢梯及平台 建筑结构 完好，无破损、锈蚀及变形 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况

分隔通道线明显清晰。 安全设施 应急照明、疏散标志安装符合要车间内设置疏散标志，门口求，状况良好。 及危险区域设置应急照明 地面 地面符合要求，平整，无积水、积地面平整，坑、池应设置盖油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 规定专门物料存放区保持整洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍 物料按规定堆放，间距、高度符合板或护栏 设置防护栏、踢脚板 其他 存放区域 物料存放区 堆放要求 划定存放区域 为职工配每日3次巡检，车间每月检查。设备防护服置“注意安全？等安全警示标志 等防护用品 要求 货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态 / / 1.规定区域放置，位置明显和便于灭火器 灭火器配置符合要求，放置合理 / 取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。 / 消防设施 消防通道 消防通道设置合理 消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物 / 2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 3.公司每季度进行检查，车间每月检查。 消防栓 /

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4.公司风险管控每季度排查表

公司风险管控每季度排查表（生产现场） 检查时间（每季度1次）： 检查人员： 风险点 检查内容 检查情况（符合打√ 不符合打×） 设备设施名称 标准或危险源 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 标准或作管控措施业活动要求 整体完好，无破损、变形 气瓶 瓶阀及管路完好无泄漏 按规定涂色及标识。 班前检查，使用检验有瓶阀、防震圈等安全附合格，标识清晰，符1.三级安件。气体连接有专用卡具 专用存放区，分类存放。合要求气瓶。 全教育培训，考核合 1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.配电门向外开，设置挡1、制定了检查、维1.三级安配电门窗设置符合要求。配电鼠板。窗户设置隔离网，护等管理制度及电配电室 供配电设施 全教育培柜及按钮、各显示仪表及指示配电柜设置绝缘脚垫。有工作业操作规程，并训，考核合灯工作正常。电缆敷设符合要漏电保护装置。电缆进出严格执行；2、专人格。2.进行求。变压器运行正常 口有保护。电缆井、沟保管理，每天3次巡检。年度安全配置有绝缘棒、绝缘1、有紧急断电装置。2.靴和绝缘触电事故发生时，将触手套，状况电者转移至安全区域进 落实 存在隐患及处置情况 气瓶及存放区 存放要求 固定存放区域，氧气、乙炔分定期进行检查，设置格。2.进行存放区通风良好，遮阳。开存放，空瓶、实瓶分开存放 分类存放标志。“严年度安全远离明火 气瓶摆放整齐，规范、稳固。乙炔气瓶不得横放。 禁明火”、“火灾爆教育培训，气瓶有防倾倒措施。 炸”等警示标志 考核合格。 良好，定期行抢救并就医。3.有应持封堵和干燥 公司每季度进行检教育培训，送检。佩戴急预案，定期进行应急查。每半年进行电气考核合格。线路的敷设符合要求。线路完2.电气线路按规定敷设，绝缘靴和演练 电气线路 好，无破损、裸露，绝缘、屏固定牢固，重要区域进行专业检查，定期维护3.电工持绝缘手套 保养。3、线路进行证上岗 护良好，无发热和渗漏油现象。穿管保护。设置漏电保护- 86 -

线路排列整齐、无影响线路安装置、过载保护装置等。 了标识。5、设“小全的障碍物 内外整洁、完好、无杂物、无配电柜（箱） 积水 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确 建筑结构 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 心触电”、“禁止进入”等警示标志 3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。 / 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有器具位置 车间实行定置摆放；工位器具、0.7m～0.9m距离；各种料、箱摆放符合要求 操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.每日3次巡检，车1.1m距离要求 间每月检查，公司每2.车行道宽度≥1.8m、人季度检查。设备设施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，/ 1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 生产车间 安全通道 设置合理，无积油积水，无绊行道宽度≥1m的要求，定期保养。2.有工作脚物，杂物保持通畅 且有0.2m分隔通道线明区域、器具摆放区、显清晰 通道区域线。3.设置地面 小心触电、高处坠落地面符合要求，平整，无积水、考核合格 3.地面平整，坑、池应设等安全警示标志 积油、垃圾杂物、无障碍物和置盖板或护栏 绊脚物 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 4.车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明 5.钢梯及平台设置防护栏、踢脚板 安全设施 钢梯及平台 完好，无破损、锈蚀及变形

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建筑结构 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况 / 分类、分垛储存，每垛占堆放 定置存放、料、箱摆放符合要地面积、垛间距，垛与墙、求 柱的间距符合要求，堆垛稳固，无超高堆垛 车行道宽度≥1.8m、人行1.每日3次巡检，车1.三级安间每月检查，公司每全教育培季度检查。设备设施训，考核合定期保养。2.有物料格。2.进行堆放区域、通道区域年度安全线。3.设置小心坠物教育培训，等安全警示标志 考核合格 / 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 安全通道 五金仓库 设置合理，无积油积水，无绊道宽度≥1m的要求，且脚物，杂物保持通畅 有0.2m分隔通道线明显清晰。 应急照明、疏散标志安装符合要求，状况良好。 车间内设置疏散标志，门口及危险区域设置应急照明 安全设施 地面 地面符合要求，平整，无积水、地面平整，坑、池应设置积油、垃圾杂物、无障碍物和盖板或护栏 绊脚物 钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形 规定专门物料存放区保持整设置防护栏、踢脚板 对作业人划定存放区域 员进行岗前、年度安/ 每日3次巡检，车间全培训，设为职工配每月检查。设置“注备安全知备防护服意安全？等安全警识、操作规等防护用示标志 / 程培训，提高安全意识和操作技能 品 1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定期进行应急演练 其他 存放区域 洁，有安全通道，保持通畅，无阻碍 物料按规定堆放，间距、高度物料存放区 堆放要求 货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态 符合要求

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1.规定区域放置，位置明显和便于取用。灭火器 灭火器配置符合要求，放置合理 设置在灭火器箱或/ 挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行消防安全检查，车间每月检消防设施 消防通道 消防通道设置合理 / 知识及灭/ / 查。定期维护保养。 火器使用2.划定消防通道，宽知识培训，度符合要求。每日巡考核合格 检，保持通畅 消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物 3.公司每季度进行/ 检查，车间每月检查。 消防栓 公司风险管控每季度排查表（安全管理情况） 检查时间（一三季度1次）： 检查人员： 序号 1 2 排查项目 资质证照 管理机构或人员 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 隐患及处置情况 3 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 4 安全生产投入 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

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5 6 7 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 8 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新安全生产教育培训 技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 10 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 劳动防护用品管理 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 11 12 13 14 15 16 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明

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17 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 18 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 19 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 20 事故隐患排查治理 21 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 22 危险作业管理 23 24 25 事故管理 26 27 应急管理 28 安全生产奖惩 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录

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29 30 31 32 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 33 34 职业病防治管理 35 36 37 38 39 40 41 42

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43 44 45 46 特种作业人员管理 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包相关方安全管理 (外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

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5.季节性排查表

季节性安全检查表（春季）

检查时间： 检查人员： 序检查项检查标准 号 目 检查结果 检查记录 1 各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。 全公司的厂房建筑物、高大设备、接地进行检防解冻 测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，接地电阻小于100欧姆。 防雷 □符合 □不符合

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季节性安全检查表（夏季）

检查时间： 检查人员： 序检查项号 目 检查标准 检查记录 检查结果 风扇、空调、设备机泵的冷却水，按规定进行检查和维护，车间内通风良好，确保其顺利度夏。 温 各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，1 防洪防如沙袋、铁锨、排水泵等。 易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。 汛 厂房的防水情况良好，无浸泡现象。 防暑降□符合 □不符合

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季节性安全检查表（秋季）

检查时间： 检查人员： 序检查项号 目 检查标准 检查记录 检查结果 防火设施如消防栓、消防箱、灭火器处于备防火 用状态，消防通道畅通，消防通讯畅通等，确保各防火设施足以应付突发火警事件。 1 防冻保灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期温 内。 □符合 □不符合

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季节性安全检查表（冬季）

检查时间： 检查人员： 序检查项号 目 检查标准 检查记录 检查结果 防火防消防设施完好，处于备用状态，数量配备到爆 位。 钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象，1 防冻防楼梯、以防滑到或高处坠落事故的发生。 凝 各配电室防小动物入室措施落实到位。 防滑 □符合 □不符合

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6.节假日排查表

节假日安全检查表

节假日检查选项：春节□ 劳动节□ 清明节□ 国庆节□ 其他节日□ 检查目的：了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况 序号 检查 项目 检查标准 安全员安排值班 是否有节日安全工作安排 重点要害岗位是否有防范措施 通道无障碍、地面平畅 排水系统是否畅通，有无堵塞 管道是否损坏、泄露、接头是否松脱 检查 情况 检查结果 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 备注 节日期1 间工作安排 生产环2 境 各类电线、灯光是否正常 各类标识是否明显、清楚 门、窗是否正常无破损 各类阀门是否正常有效 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求 应急、3 备用物资 安全设施及生4 产设备设施 5 6 应急物资准备、备用设备、应急预案等方面是否符合要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。 对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。 对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 安全隐对生产现场的安全隐患进行全面排查，确保 患排查 在节前能消除隐患，并由专人负责。 其他 符合□ 不符合□ 存在的问题填写处理意见及处理措施： 检查人： 检查时间： 年 月 日 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的□上打“√” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的□上打“×”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“——”。

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7.专业（专项）排查表

专业性安全检查表（电气设备） 序号 检查项目 检查标准 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求； 2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格； 3、电气安全用具和灭火器材配备齐全； 4、配电柜防护符合安全要求； 5、配电柜安装按标准进行设置和安装。 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备完好； 4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况； 5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况。 1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作； 2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。 检查记录 检查结果 □符合 □不符合 1 电气作业 2 变配电间 管理 □符合 □不符合 3 电气设备 □符合 □不符合 4 防护用品 □符合 □不符合

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专业性安全检查表（防火防爆）

序号 检查项目 1、消防通道、紧急疏散通道通畅； 2、有足够的便于灭火的机动场地； 3、厂区交通道路的信号标志完好； 4、厂区交通道路有足够的照明； 5、各种照明设施完好； 6、阶梯、地面等完好； 7、厂区内物料堆放符合要求 1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施； 2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施； 检查标准 检查记录 检查结果 1 厂区及建筑物 □符合 □不符合 2 生产工艺过程 □符合 □不符合 □符合 □不符合 3 1、火灾探测报警系统完好； 消防设施 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求； 3、消防供水系统可靠。 1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施完好； 3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求； 5、对各种热源及高温表面有有效防护； 作业现场 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求； 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好； 8、气瓶的放置符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好； 10、有必要的、明显的安全标志且完好。 4 □符合 □不符合

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专业性安全检查表（安全设备设施）

检查目的：通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。 检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 序号 1 检查项目 设备安全防护设施 灭火设施 检查标准 生产区的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验。 各类设备、室外管道的最大最大接地电阻10Ω。 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。 储罐区四周应设围墙或围栏 3 作业场所防护设施 用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。 4 安全警示标志 周围应设相关安全标志，必要时设单独围栏或围墙。 各种输送管道，均应按国家及电子工业有关规定防腐及静电跨接。 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。 6 7 检测、报警设施 其他 定期检查校对加油机等仪表，并保证完好。 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 检查情况 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 检查结果 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 备注 2 5 劳动防护用品和装备

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专业性安全检查表（厂房、建筑物）

序号 检查项目 检查标准 耐火等级检查 检查记录 检查结果 □符合 □不符合 1、厂房建筑物符合耐火等级要求； 2、建筑物的安全疏散门向外开启； 3、厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的房间可设1个）； 1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求； 2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上； 3、放空管在避雷针保护范围内。 1 2 防雷电 检查 □符合 □不符合 3 1、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求； 现场检查 2、建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 □符合 □不符合 4 防护设施 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求； 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 □符合 □不符合

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十二、隐患排查治理台帐及表格

1.安全生产检查台账 序号 检查时间 检查 性质 检查单位 检查编号 检查 名称 隐患 数量 整改 数量 计划整改 数量 备注

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2.隐患整改治理情况台帐 序号 部位 隐患 名称 检查 原因 整改 整改 计划完 日期 分析 措施 负责人 成日期 隐患 隐患 等级 分类 整改 完成 整改 情况 时间 确认人

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3.隐患整改通知单

被检查部位 参加检查人员 检查的内容和发现的问题： 检查日期 隐患整改要求： 检查负责人 （签名） 被检查岗位负责人（签名）

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4.隐患整改情况验收单

验收时间 隐患情况 隐患整改措施实施情况： 验收人员 验收结论： 验收负责人 （签名） 被验收岗位负责人 （签名)

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5.事故隐患等级评审/评价记录表

内 容 时 间 地点 组织部门 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要： 结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日 评审人

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批准人: 年 月 日 6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整改情况 安全部门 意见 单位分管 领导意见 单位主要 负责人意见

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