项目决策控制流程 序业务流程 号 部门/人 部门 职责 方法 建设标准是否经过审查《工程项目 1 责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关 制度 工程部 各部门 审核 定稿，是否备有建设标准授权审批制度》 批准部门的通知 1．确定《工程项目的建设标准》 检查建设标准是否经总经理审批 《工程项目 决策实施办法》 2 工程部 各部门 2．根据建设标准 选择工程项目 检查各部门专业人士是3 工程部 各部门 否出具了评审意见 检查可行性研究报告是《工程项目概预算控制细则》 3．对项目进行初步分析并编制建议书 《工程项目概预算控4 工程部 否进行了技术经济分析制细则》 和评审 4．进行市场调研并编制可行性报告 工程、技术、财会、法律《工程项目 5 工程部 各部门 部门等相关人员是否进决策实施办法》 行项目评审 决策过程是否有完整的书面记录，重大工程项目审核 6 工程部 审批 似决策机构集体审议批准 是否明确了相关部门及《工程项目 7 工程部 各部门 人员的责任并定期或不决策实施办法》 定期地进行检查 是否报经董事会或者类决策实施办法》 《工程项目 5．组织对工程项目进行评审 6．确定工程项目，并上报审批 7．根据审批意见，组织项目的实施
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