第1章 项目单位及拟建项目情况

1.1 项目单位情况

名称：临沂栾森木业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资） 住所：山东省经济技术开发区芝麻墩街道后杨墩村 法人代表：王怀刚

注册日期：2019年03月29日

经营范围：加工、销售：板材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.2拟建项目情况

1.2.1项目建设背景 1.木材加工简述

木材加工业是指以木材为原材料，主要用机械化工或化学方法进行的加工，机械加工产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中，木材加工和林产化工同为森林采伐运输的后续工业，是木材资源综合利用和高效利用的重要工业。

木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、文理色调美观、加工容易、与人亲和力强、环境友好等特点，自古至今都被列为重要的材料。木业工业由于能源消耗低。污染少、资源可再生、可持续利用，同时具有低碳特性和固碳特质，它不仅吸进二氧化碳，而且是人

们赖以生存的氧气的制造者，在国民经济中也占重要地位。现在产品从木业的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑结构件、家具、车辆 、船舶、文体用品、包装容器等木质品，以至木材的再加工品即各种人造板、室内外器具、木质工艺品、艺术品、收藏品等，从而使木材工业形成的产业体系和高附加值产业链。

木材工业总体上属于劳动密集型产业，不利于在西方等劳动力成本高的国家发展，相反有利于在劳动力成本相对较低、劳动者能够吃苦耐劳、勤俭而守纪律、素质相对较高的我国发展。

2.木材加工行业概况

中国是缺林木的的国家，是世界上木材及木制品的生产大国，也是一个消费大国，我国正处于工业化、城市化阶段，日益增长的社会需求形成了国内林产品的市场的巨大空间，为发展林业生产提供了广阔的市场。城镇居民消费层次和消费结构不断升级，对林业的需求已呈现出明显的多样化趋势，木材等可再生性原材料和生物能源需求增长显著。

改革开放30年来，我国木材消耗量年均增长3.7%，而木材产量年均增长1.9%，缺口比例年均加大近2个百分点。2012年我国木才消耗近5亿m3,人均年木材消耗量0.37m，是世界平均水平的1/2,美国的5/1。预计到2020年，中国生产建设用木材需求量约为8亿m3,国内缺口将达5亿m3。

我国是一个林业资源匮乏的国家，森林覆盖率21，63%，比世

界平均水平低9百分点；人均森林面积0.15hm2，不足世界人均占有量的1/4;人均森林蓄积11.20m3,约为世界水平的1/7；全国林木可采资源仅8.99亿m3。我国国内木材的供需结构性矛盾也十分突出，大径级材的消费主要依靠从国外进口解决。我国成、过熟林面积偏少，可采资源仅占用材林面积的13%，能够提供的纸大径级材十分稀少。第五、六、七次全国森林资源清查结果显示，中小径级材采伐消耗量所占比例由59%相继提高到63%和67%，木材消耗以中小径级材为主的局面进一步加剧，木材径级越采越小。近年来开展的速生丰产林建设，对保护我国天然林资源、缓解我国木材市场供需矛盾发挥了重要作用。但是，速生丰产林工程建设大都以短周期的工业原料林建设为主，树种单一、材质平常，存在木材单一、木材用途单一等问题，并不能从根本上满足市场多样化的需求。随着东北固的有林区天然林全面禁伐，国内木材缺口将进一步加大。

目前，我国木材资掘的对外依存度已接近50%。原木、锯材、纸浆和回收纸进口分别约占全球总量的35%、20%、29%和50%，均排世界第一。木材成为即石油、铁矿石之后，对外依存度较高的自然资源之一。

然而，随着世界各国对森林资掘保护的加强，许多木材出口国都逐渐提高对本国森林资源的保护力度，如俄罗斯、印度尼西亚、哥斯达黎加、加蓬等国家或地区，纷纷提高原木出口关税或、禁止原木出口。我国依靠国际市场平衡木材需求的难度越来越大，木材安全问题已经从一般的经济问题转变为资源，战略问题，并逐步呈现出国

际化、政治化和复杂化态势。

到2020年，我国将全面建成小康社会，实现党确定的森林“双增”目标。据测算

，我国木材需求增长率，随人均GDP

每增长1百分点，木材需求量会增长0.61百分点，未来木材需求年均增长率维持在4.58%的水平上。随着经济社会发展和人民生活改善对优质木材的总量和结构

需求的增加，我国木材供需总量不足和结构性

短缺的矛盾将长期存在。

因此，要充分利用国内和国际两种资源，一方面要加强国际投资合作，有效利用境外森林资源，妥善处理国际木材非法采伐问题，稳定和积极拓展境外资源供应渠道。另一方面，要立足国内，大力推进各类工业原材料基地和国家木材料战略储备生产基地建设，提高木材生产能力，增加国内木材后备资源储备，在保护好天然林的同时，尽力增加国内木材供给。 3.我国木材加工现状

木材加工行业目前已成为国内发展速度较快且有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过整个制造业的平均水平。木材行业作为我国传统行业，从小到大，从分散到集中，从原材料产区渐渐发展演变形成了以珠三角、长三角、下游产业繁盛、市场容量巨大，同时这些地区的综合配套能力强，木材专业市场雨后春笋般出现，木材加工业集群的进程得到了较快的展。

我国林业产业发展势头良好，2014年林业势头良好，2014年林业总产值达到52566亿元，与2013年同比增加11.1%增长速度有所缓

慢。2015年，全国林业总产值达5.81万亿元，林产品进出口贸易额达1400亿美元，分别是2010年的2.6倍和1.5倍，我国林产品生产和贸易跃居世界首位。 4.木材加工业发展趋势分析

2009年以来，中国林业产业总值每年以两位数的速度递增，突破了9000亿元。中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，、进击的已初步实现3个战略性转变：由利用天然林为主向利用人工为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。

随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高，中国木材供需矛盾更显突出。为此国内木材加工行业丞需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展。在未来全世界的经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。木材工业，如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。

未来我国林产品市场需求潜力大。伴随着国民经济的快速增长，随着农民收入的不断增多、城镇化建设的不断加快，住房消费将在今后较长的一段时间快速增长，这些都将是继续推动装饰装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，为木材加工行业的发展提供了广阔的投资机会。

5.临沂地区木材市场分析

本项目主要市场为临沂市，并可向周边县市及全国辐射。 “十三五”时期，是临沂市全面建设小康社会具有战略意义的关键时期，是工业化、城镇化向更高水平跃升的加速时期。

根据《临沂市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到2020年，全市常住人口城镇化率、户籍城镇化率分别达到62%、50%，中心城区人口和建成区面积分别达到300万人、320平方万里，对建筑材料的需求量巨大。

结合我国目前对木制品的总体需求，本项目产品具有广阔市场前景和较大的市场容量，产品用途广泛，性能优良，可产生显著的经济效益。

目前临沂市现有木材加工企业普遍生产规模较小，大多数板材企业由个体经营起家，经营者小富即安、小成即满的思想较浓，思想观念较为保守，缺乏开拓意识，管理模式陈旧，缺乏现代企业管理制度，科技创新和品牌意识淡薄，对当前产业提档升级的认识不足，一定程度上制约了整体的提升发展。产品优势不强，创新能力有待进一部提高。木业产业链条发展不均衡，80%的木业企业主要分布在产业链的生产加工环节，产品同质化严重，高档家具、橱柜、木门、地板等带动能力强、附加值高的终端产品占比低。多数木业企业基本上还处于无自主品牌、无研发中心、无专利产品的“三无”状态，产品档次和附加值低，市场竞争力不强。 6.项目建设的必要性

1）本项目的建设是提升高端木业振兴制造业战略的需要 积极推进产业向绿色化、高端化升级改造，引领产业提质增量。全面提升胶合板、建筑模板产品档次，大力发展木地板、家具、家居装饰等中高档产品的需要。

2）本项目的建设是企业发展壮大的需要

本项目生产产品在满足当地市场的同时，扩大该企业产品的市场占有额，为企业发展壮大持续发展提供契机。

3）本项目的建设是增加就业机会和社会保障稳定的需要 本项目建成后，直接安排就业40人，同时本项目的实施可以带动运输业、农林业等相关上下游产业发展，可为剩余劳动力提供就业机会，对增加当地居民收入和保障社会稳定具有积极的作用。

本项目年产1.5万立方米胶合板，产品具有较强的市场竞争力和竞争优势。

本项目就是在上述背景下提出的。 1.2.2 项目建设地点

拟建项目位于山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道后杨墩村，项目建设符合临沂市经济技术开发区土地总体利用规划要求。

本项目的建设符合，当地区域经济发展规划，对周围环境影响较小，选址位置较理想，认为可行。

1.2.3 主要建设内容

拟建项目总用地面积2200平方米（3.5亩），建筑物占地面积2000

平方米，总建筑面积2000平方米，计容建筑面积2200平方米，建筑密度为60%，容积率为1.08，绿化为10%。主要建设内容为一栋生产车间、一栋仓库，具体内容如下：

表1-1 项目建筑物一览表

占地面积（m2） 总建筑面积（m2） 总计容建筑面积（m2） 2000 1 1F，刚结构，H=8m 1F，刚结构，H=6m - - 栋数 备注 序号 名称 1 生产车间 1000 1000 2 合计

仓库 200 1200 200 1200 200 2200 1 1.2.4建设规模及产品方案

1.2.4.1建设规模

根据产品市场、技术和设备及企业资金筹措能力等因素，确定项目生产规模为年产1.5万立方米胶合板。

1.2.4.2产品方案

项目可年产1.5万立方米胶合板。具体产品方案如下：

表1-2产品方案

序号 1

产品名称 胶合板 数量 15000 m3 年销售额 1875万 1.2.5工程技术方案

1.2.5.1工艺技术

1.工艺流程图

原料整理芯板涂胶 预压 热压 锯边

成品入库 分检包装 2.工艺流程简介

1）原料整理：按相关标准或质量技术合同的要求准备相应等级的原材料。

2）芯板双面涂胶量：1000-1200克/层；胶粘剂调胶量比：胶粘剂：面粉=（145-150）：（45-50）；要清除芯板上的杂物，涂胶量要均匀，没涂到胶的部位要手工刷胶，不允许有空白点；胶堆积的地方要清除多余的胶，同时挑出不合格的芯板，并应放到指定处。

3）预压：板坯要及时送入预压机，压力12~14MPa,预压时间根据板坯的预压效果而定，一般控制在40-60分钟。预压时板坯不允许有卷边、卷角现象，预压时板坯的各部位要均匀受压，预压效果要保证板坯粘接成一体。

4）板坯热压：温度110-1250C,压力10~15Mpa,时间30~45秒/毫米；热压前应逐张清理压板上的木屑、胶带等污物，每块压板四角温度均匀，达到所要求温度后方可入板生产。板坯在每层压板中的位置要尽量保持一致（即上下，左右对齐），保证合板受压均匀，厚度一致。缓慢卸压，特别是压制多层板和含水率较大的板坯，否则易引起开胶、鼓泡等缺陷。

5）锯边：长度公差±2.5mm；宽度公差±2.5mm；对角线之差≤5mm；锯边必须合理排除合板边部缺陷，锯好的板应四角方正，板边平直，不得有打边和毛刺现象，锯片变钝应及时更换。

6）成品分检：按相应的国家标准或技术指标的质量要求进行检验。

7）成品入库：按批次整齐堆放，杜绝混放。

1.2.5.2 土建工程方案

1.总图运输方案

1）厂区总平面布置的要求

厂区总平面布置是在总体布置的基础上，根据项目产品的生产性质、规模、生产流程、物流运输、环境保护、防火、安全卫生、施工检修、生产经营等要求，结合项目场地地形地貌、气象因素、防洪排涝等自然条件及厂外配套设施分布，进行合理布置。

2）厂区总平面布置

本项目厂区总体呈长方形，占地面积2200平方米。中心地块为车

间，旁边位置为仓库。车间之间设有消防通道，根据物料运输的进出厂方向，在满足地区内统一规划的前提下，力求使工艺生产运输距离短。各建筑物布置紧凑合理，四周均有绿化带环绕，环形道路既能满足消防要求，又能满足货物装卸和运输的要求，路面坚实，无积水，无污染。

3）规划功能区划分

总体规划原则遵循环境的要求，做到功能分区明确，人物流分开，内部运输路线合理短捷。

4）厂区地势平坦开阔，地形高差不大，自然坡度0.16~0.26之间。根据自然地形特点，设计决定竖向布置，采用连续式平土方式，填方和挖方基本平衡。

5）雨水排除

厂区按照城市型道路排水方式，与外部排水管网相连接。主干道路面采用2%坡度，生产区采用1%的坡度，排水暗渠和管道采用1.5%的排水坡度。

6）场内、外运输

场内、外运输主要为运输所采用的原辅材料及成品的运输，场内运输由内部叉车解决，原辅材料及成品采用社会运输车辆解决。

7）厂区道路布置

厂区道路系统主要为人员出入及原料成品运输道路。考虑到路面在使用中要承受较大的荷载压力，厂区道路路面形式：城市型道路，混凝土路面。

8）绿化

根据本项目特点，在综合考虑环境、经济和社会效益的前提下，建议为满足绿化要求，考虑在厂区四周及道路两侧等空地种植灌木和草坪，美化环境，净化空气和减小噪音。 2.土建工程方案 1）设计依据

(1)《建筑结构荷载规范》 （GB50009－2012）； (2)《建筑抗震设计规范》 （GB50011－2010）； (3)《砌体结构设计规范》 (GB50003－2011)； (4)《建筑设计防火规范》 （GB50016－2014）； (5)《建筑地基基础设计规范》 （GB50007－2011）； (6)《房屋建筑制图统一标准》 （GB/T50001－2010）； (7)《钢结构设计规范》 （GB50017－2003）； 2）设计原则

(1)结构设计原则

建(构)筑结构设计严格遵守国家颁布的有关规范，在满足生产要求的前提下，尽可能为施工、检修提供方便条件。

选材首先要满足经济性和耐久性，优先选择本地生产材料和构配件。在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。

建(构)筑物的结构设计除满足强度、刚度、稳定等要求外，还应充分考虑工艺生产过程中的特殊要求。

(2)建筑设计原则

建筑设计应满足工艺生产、安装、操作及检修的要求，并满足国家的规范及标准，在安全、适用的条件下，尽量做到美观。 3）钢结构设计

(1)结构设计基本原则

为使建筑具有足够的抗震、抗风能力，在结构设计中充分考虑以下内容：

①应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径； ②应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力；

③应具备必要的抗震承载力，良好的变形能力和消耗地震能量的能力；

④对可能出现的薄弱部位，采取措施提高抗震能力； ⑤尽量减轻结构的自重，降低地震力；

⑥采用收缩小的水泥种类、减少水泥用量或在混凝土中适量掺加外加剂等措施减少温度、收缩应力的影响。

(2)结构特点

采用门式钢架(轻型钢结构)体系，上部结构一层。门式钢架间距为7.5米，门式钢架横向3跨，跨度为20米，总跨度为60米。

(3)屋面系统

屋面板选用双层压型板内夹阻燃型聚苯保温板的轻型屋面结构，其具有轻质、高强、美观、耐用、覆盖面积较大、用料省、连接简单、施工方便、利于工业化生产，而且抗震、防火、可满足不同尺寸的要

求。压型钢板间的搭接所用紧固件设于波峰之上，横向搭接与主导风向一致，且采用错缝铺法，一般错开1~2波即可，以免重叠搭接。

在该屋面体系中，选用卷边槽形冷弯薄壁型钢檀条。檀距取为1.5mm，檀条的布置使腹板垂直屋面坡面，对槽钢檀条，宜将上翼缘卷边朝向屋脊方向，以减小屋面荷栽偏心而引起的扭矩，宜采用双脊檀条方案。与屋面可靠连接，以保证屋面能起阻止檀条侧向失稳和扭转，与压型钢板屋面连接，宜采用带橡胶垫圈的自攻螺钉，与屋架、钢架的连接设置角钢擦托，以防止檀条在支座处的扭转变形和倾覆，檀条端部与擦托的连接螺栓不少与2个，并沿檀条高度方向设置。

为了减小檀条在安装和使用阶段的侧向变形和扭转，保证其整体稳定性应设置拉条。为了减小屋架上弦平面的计量长度，并增强其平面外的稳定性，可将檀条与屋架上弦横向水平支撑在交叉点处相连接，使檀条兼作支撑的竖压杆，参与支撑。在檐檀和其相邻的檀条间设撑杆，撑杆采用钢管内设拉条的做法。在檐口处设置斜拉条和撑杆。

（4）基础

由于柱脚处荷载较小，根据类似工程设计经验，拟全部采用桩基础。

（5）围护结构体系

钢结构建筑墙面标高1.2m以下采用240砖墙，作为窗户下窗台和上部墙板的支撑段，同时也对地下潮气的上升起到一定的阻止作用，是墙板和柱免受腐蚀。墙面标高1.2m以上的所有墙体均采用彩色夹心保温压型钢板，根据门窗尺寸和墙架间距选用合适的压型钢板来满足

轻质、美观、耐用、保温、施工简便、抗震、防火等方面的要求。

墙架的截面形式选为C型，跨度同柱距选为6m在墙梁的跨中设一道拉条，作为墙梁的竖向支撑，在最上端的两相邻墙梁间设斜拉条将其以下拉条所受的拉力传于柱。墙板与墙梁的连接采用自攻螺栓，对于单侧挂板的墙梁，板的自重会对墙梁产生偏心，为消除偏心的作用，拉条连接在挂板一侧1/3板与柱间距处。

1.2.5.3劳动安全、卫生与消防

1.建设项目生产过程中职业危害因素的分析

根据生产特点，生产过程中危险、有害因素分析生产过程中职业危害因素如下：

1）机械设备伤害

在设备运转过程中，因操作过程接触动力设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备和人员伤。

2）火灾

生产过程中若防雷、防静电设施损坏或失效，可能遭到雷击，导致火灾或爆炸事故。

配电系统存在因负荷、违规操作等因素引发电器火灾事故。 3）噪音伤害

生产设备在运行过程中产生噪声，工作人员长期在噪声环境中工作，听力和身心健康会受到不同程度的伤害。噪声对人的危害是多方

面的，不仅有可能使人患上职业性耳聋，还可能引起其他疾病。

2.项目采取的安全措施 1）防机械伤害

生产设备要加强定期检查，重要设备操作工应培训考核上岗，制定严格的操作规程及有关安全防范措施，并经常加强安全生产育。

2）防火

各建筑物设置一定数量的消火栓与厂区供水系统连接，保证生产安全。

3）防电伤、雷击

高压设备接地，低压设备结零，全厂连接成一个保护接地网。 厂区所有建筑物、构筑物均按《建筑物防雷设计规范》的要求设置相应的避雷装置，以保证生产和工人的人身安全。

4）防噪音

采用隔音门窗，对建筑物内壁增加粗糙度，以阻碍噪音的传播。同时加强厂房周围的绿化，减少噪音的传播。在物料投放、搅拌等噪音明显地方安装了消声器，减小噪音，市岗位和厂区的噪声符合国家要求的范围。

3.卫生措施

1）生产车间的工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。

2）车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成圆弧状，窗台做成45º斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。

3）根据不同岗位的条件、工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。

3.消防

1）项目采用的主要标准规范

（1）《建筑设计防火规范》 （GB50016－2014）； （2）《建筑灭火器配置设计规范》 （GB50140－2005）; （3）《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 （GB50151－2010）; （4）《火灾自动报警系统施工及验收规范》 （GB50166－2007）; （5）《建筑物防雷设计规范》 （GB50057－2010）; （6）《建筑工程消防设计监督审核管理规定》中华人民共和国令。

2）木业公司的火灾危险性

（1）原料堆场的火灾危险性

为了便于运输和生产，木业公司多数设有木材仓库，如果对用火用电、储存运输管理不善，很容易发生火灾。常见的火灾原因主要由：

①捆材索抛落到架空裸电线上产生弧光熔珠，以及电动车辆产生的火花落在锯末上，引起燃烧；

②在公司区内随意进行明火作业、取暖或乱丢烟头，以及内燃机车入库不戴防火帽，喷出火星引起可燃物燃烧；

③焊接切割违反防火安全规定引起火灾；

④仓库区与周围其他建筑无防火间距，以致仓库外烟囱飞火等火

种入库引起燃烧；

⑤锯末、树皮、油污棉纱等堆积自燃或遭受雷击。 (2)加工成材的火灾危险性

由于木业公司的生产独特性，决定了该类生产的火灾发生性。了解掌握其工艺流程中的防火知识，对于有效预防火灾事故，确保安全生产将起到积极的作用。加工成材的火灾危险性主要有：

①在木材生产加工过程中常常由于机械设备上的钢质材料之间或者钢质材料与被加工的木质材料之间的摩擦力过大而产生高温高热，进而引起刨花、锯末等可燃物起火；

②厂房可燃物较多而且杂乱。在加工过程中，所产生的大量的锯末、刨花、木屑、木粉等比木材疏松，与空气接触面大，水分容易蒸发，遇明火比木材更易燃烧，还可因锯木摩擦产生热量未散、或受辐射热以及微生物作用等而引起自然；

③电气线路没有按规定套管敷设，很少有正式电工操作。厂房作业场所的电气设备没有安装防护罩，没有才采用铁壳开关和封闭型电气设备。开关、插座没有安装在封闭的用不燃材料制作的配电箱内，容易导致粉尘进入电气设备引起火灾或电线短路引起火灾；

④生产厂房耐火等级较低，多为简易生产厂房且生产场所布局不合理。

3）木材加工过程中的防火要求

（1）厂房内应采用自然通风，但在加工时，应设局部机械吸尘装置。刨花和废料每天都要清除处理，经常清扫机械和厂房构件上的

木粉尘。应采用封闭型电动机，开关和配电箱等电气设备均需加防护装置，并加强检查和维修，加强对电气、线路的检测，对与老化的线路及时更换。所有照明灯具也应采用密闭型，不得使用电焊、气焊、气割或其他明火，严禁吸烟。厂房内最好设置自动报警系统和喷水灭火装置；

（2）锯片安装要牢固、角度要准确，控制进锯速度，不能使用钝锯和弯扭的锯片，避免强烈摩擦产生高热，锯片过热要及时调换；使用电锯、电动机时也要做好散热措施，工作时间不可过长，并勤查勤修；被锯木才上的铁钉等物必须拔掉，以免与锯片撞击产生火花，需要冷却锯片时应用水，不可用油；与电锯相联的电线，应有可靠的保护装置，防止操作时被其它物体摩擦使绝缘体破损导致短路；厂房临时贮存的待锯木材不可过多，最好放在厂房入口处，随用随取；

（3）应加强员工的消防安全知识和消防安全技能培训，使其能学会处置一般初期出现的火灾危险情况，增强其消防安全意识。 4)木业公司的消防设施

（1）报警设施

①公司内应当装设消防通讯、信号报警设备。

A.合理选择火灾探测器。火灾探测器种类较多，本项目采用感烟和感温探测器。

B.探测器安装部位。应根据选用探测器的种类和性能，做到没有死角。

C.为了保障火灾探测器不致因火灾将线路烧毁，电线应穿金属管

或塑料阻燃管保护至分线盒。

②木材堆场内应设置电动手按报警点，报警点与报警点之间的距离不大于30cm；联系各报警点的消防值班室，应安装报警显示装置。

（2）灭火设置

根据项目面积大、发生火灾时火焰辐射热量大、容易蔓延扩大等特点，应设置以下消防灭火设施：

①室外消防用水量，按照《建筑设计防火规范》的有关规定设置消防给水设施，保证消防供水。

公司区内应有充足的消防水源。本项目利用市政给水管网。寒冷季节要对消防储水池、消防栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。

②消防车道宽度最低为6m,厂房之间应设环形消防车道。 ③建筑内应成组布置灭火器，每组灭火器不应少于4只，每组灭火器之间的距离不应大于30m。

④根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规定，本项目应在屋面设置防雷装置，用电设备金属外壳应与接地装置可靠相连。

1.2.5.4 组织机构及劳动定员 1、组织机构

组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理负责制。下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心等职能机构。各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设，其组织机

构结构如下图：

办

图1-2 组织机构框架图

公室 财 务部 技 术部 生 产 部 质检 部 仓 管 部 销售部 研发中心 总经理

2.生产制度

根据生产装置的工艺、特点、设备数量和规格，项目人员按岗位进行配备。年工作日为300天，实行1班制，每天工作时间为8小时。 3.劳动定员及待遇

1）劳动定员

项目需要劳动定员40人。 2）劳动待遇

参照当地劳动力人均收入水平，结合企业经济效益，实行薪酬体系和绩效体系相结合的现代企业劳动收入分配制度，签订保密合同和劳动合同，参加养老保险和医疗保险，支持建立工会组织，保证员工的合法权益，严格遵守国家《劳动法》。 4.人员来源和培训 1）人员来源

项目人员来源为通过社会招聘，项目采用的设备先进，所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。 2）职工培训

为了使员工了解企业产品，掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。

拟建项目采用员工培训机制，根据整个项目的规范和建设进度进行培训。派员工到设备生产厂家培训，到生产产品厂家进行参观学习，现有管理及技术人员和每期新招收的工人上岗前，都要接受企业卫生法规的培训和三级安全教育的技术培训。

1.2.5.5项目实施进度

项目自批准之日起，应尽快组织实施、落实各项计划，如施工图设计、基建、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、建筑质量、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质的搞好项目建设。

本项目前期准备工作1个月，从2019年5月；建设期从2019年6月至2019年9月，共计4个月，部分工作可交叉进行，项目实施计划拟定如下：

2019年6月 完成项目申请报告编制、申报。

2019年6月~2019年7月 完成厂房建设及配套工程施工 2019年8月 完成设备购置、安装、调试。 2019年10月 完成工人培训、项目联动试车后全面投产。

表1-3 项目实施计划表

序号 1 2 项目名称 项目申请报告编制、批复 厂房建设及配套工程施工 设备购置、安装、调试 工人培训、联动试车及投产 2019年 6月 A 6-7月 A 8月 10月 3 A 4

A 1.2.6主要设备选型

拟建项目设备选型遵循先进、成熟、实用的原则，结合国内外先进企业和本行业的实际，按照高起点、高标准的要求，选用技术上先进、经济上合理，生产中能够实现连续化操作的生产设备和自控程度高的仪器设备，以提高劳动生产效率。

表1-4 本项目生产设备一览表

序号 1 2 3 设备名称 热压机 涂胶机 预压机 单位 台 台 台 数量 2 1 1 功率（kw） 总功率（kw） 20 3.2 5.5 40 3.2 5.5 4 5 6 锯边机 铺板机 叉车 合计 台 台 台 - 1 1 1 - 4 5 - - 4 5 - 73.1

1.2.7配套公用辅助工程 1.2.7.1 给排水设计 1.设计依据

1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议2002年8月29日修订通过，2002年10月1日起施行）；

2）《中华人民共和国城市供水条例》（中华人民共和国令第158号，1994年10月1日起施行）；

3）《城市节约用水管理规定》（中华人民共和国建设部令第1号，19年1月1日起施行）；

4）《城市地下水开发利用保护管理规定》（中华人民共和国建设部令第30号，1994年1月1日起施行）；

5）《山东省节约用水办法》（山东省令第160号，2003年8月1日起施行）；

6）《临沂市城市节约用水管理办法》（临政办发【2010】137号） 7）《城市给排水设计规范》（GB 50282-1998）； 8）《建筑给排水设计规范》（GB 50015-2010）； 9）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）；

10）《室外给水设计规范》（GB 50013-2006）。 2.给水设计

本项目的生活、生产和消防用水采用分流制，水源为自来水，接自市政原有的水网系统。

3.排水设计

项目运营外排废（污）水主要是生活污水，经厂区防渗化粪池沉降后由污水泵提升输送至污水管网，经污水处理厂处理后达标排放。雨水经厂区雨水管沟（宽500mm）,直接排入市政雨水系统。

4.管材

室外给水管：DN＞75毫米采用给水承插球墨铸铁管，橡胶圈口；DN＜75毫米采用钢塑管，热熔连接。

室内给水管采用PP-R给水管，热熔连接。

排水管：室内采用UPVC内螺旋排水管，雨水管采用承压UPVC内螺旋排水管，粘接连接；室外采用UPVC波纹排水管，粘接或承插连接。 1.2.8 供电工程

1.供配电系统

按国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）中关于负荷分级的有关规定，本项目生产设备用电负荷按三级考虑，消防用电负荷虽属二级负荷，但因起负荷较小，拟采用充放电式电源箱作为备用电源，以满足消防用电的安全性要求。

2用电因素

本工程用电主要生产设备用电和办公、生活用电。

3.供电系统选择

由邻近的变压器采用放射式与树干式相结合的供电方式为各建筑供电，然后采用放射式供电方式向各用电点供电。

除随生产设备配套供应的控制及开关设备外，动力配电柜主要采用GHL型产品，墙上安装配电箱主要选用XRK1型产品。

4.动力及照明

车间和公用设施配电、动力、照明共用一个电源，三相四线制，动力干线380伏，三相三线制供电，采用铜芯全塑电缆穿管暗敷，支线用电缆或绝缘导线穿管暗敷，局部地方选用电缆桥架敷设。

车间照明使用高效发光光源代替传统的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度、改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率亦保护了人体健康。照明灯具主要选用日光灯，照明配电箱采用XRM302型产品，安装方式为墙内暗设。 5.接地及防雷

1）本工程按照二类工业建筑的要求设置防雷装置。 2）低压电力系统的接地方式为TN-S。

3）在厂区范围的车间设有避雷器设施。各车间内部所有电压设备（不带电的金属外壳、配电保护钢管和电缆）均应作可靠的安全保护接地。防雷设施及厂房的保护接地装置均应采用接地支线接至变电所的全厂总接地网，接地电阻小于4欧姆。 1.2.9 暖通与空调

根据设计要求，对厂区各建筑物进行采暖、通风系统的设计。

1.2.9.1 设计依据

1.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）； 2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）； 3.《公共建筑节能设计标准》（GB501-2015）;

4.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）; 5 《.供热计量技术规程》 （JGJ173－2009）; 6.《民用建筑热工设计规范》 （GB50176－93）;

7.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242－2002);

1.2.9.2 采暖与空调

仓库、车间无供暖制冷设施。在车间内搭建30平方米办公室采用分体式空调采暖和制冷。 1.2.9.3 通风及防排烟

本项目在生产过程中，通风以自然通风为主。为保证人员的身体健康和安全，加强车间通风管理，形成良好通风条件。

1.车间、仓库屋顶设无动力风机，对其进行全面通风换气，换气次数为1次/h。

2.行政生活区建筑采用自然通风排烟方式。

1.2.10 投资规模和资金筹措方案 1.2.10.1 投资规模估算

1.估算依据

1) 国家计委关于出版《投资项目可行性研究指南》； 2）建设项目经济评价方法与参数第三版； 3）临沂地区材料预算价格; 4) 同类工程造价情况； 5）现行投资估算的有关规定。 2.估算说明

1）项目建设管理费：本项目按《财政部关于印发＜基本建设项目建设成本管理规定＞的通知》（财建 [2016] 504号）的有关规定估算，本项目按工程费用的1.0%估算。

2）勘察设计费：参考《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格 [2002] 10号）中有关规定进行测算，本项目勘察设计费按工程费用的1.5%估算。

3）工程监理费：参照《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》 （发改价格 [2007] 670号）的有关规定，本项目按工程费用的1.0%估算。

4）工程招标代理费：本项目按工程用的0.5%进行估算。 5）项目前期工作费：项目前期阶段所发生的费用，包括项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、社会风险评估、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计

文件评审费，按工程费用的1.2%估算。

7）工程保险费按工程费用的0.3%计算。 8）土地租赁费4万元/年计算。

9）基本预算费按工程费用及工程建设其他费用的5%计算。 3总投资估算

本项目总投资200.27万元，其中建筑工程费94万元，设备及工器具购置费55万元，安装工程费28万元，工程建设其他费用13.73万元，预备费用9.万元。 1.2.10.2 资金筹措方案

本项目总投资200.27万元。资金来源：由项目单位自筹解决。

1.2.11 发展规划、产业和行业准入分析 1.2.11.1 发展规划分析

1.项目建设符合国民经济和社会发展总体规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第十四章“扶持特殊类型地区发展”中指出：完善老区振兴发展支持，大力推动贛闽粤原苏区、陕甘宁、大别山、左右江、川陕等重点贫困老区振兴发展，积极支持沂蒙、湘鄂赣、太行、海陆丰等欠发达老区加快发展。加快交通、水利、能源、通信等基础设施建设，大幅提升基本公共服务水平，加大生态建设和保护力度。着力培育特色农林业等对群众增收带动性强的优势产业，大力发展红色旅游，积极有序推进能源资源开发。加快推进老区劳动力

转移就业。

《山东省国民经济好社会发展第十三个五规划纲要》在第二十章“促进制造业提质增效”改造提升传统产业。加大优势产业骨干企业扶优力度，以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向，加快化工、机械、钢铁、建材、家电、造纸、纺织等行业提质增效、转型升级、脱胎换骨。充分发挥技术积累广、产业集群多、深耕潜力大的综合优势，向智能制造、协同制造、绿色制造和增材制造（3D打印）方向发展，提高传统制造业技术水平，建立绿色低碳循环的产业生态系统。

《临沂市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第四章“构建开放型现代产业体系”中指出：提升汽车及装备制造、健康食品、中药及生物医药、高端木业、不锈钢及冶金、绿色化工、环保建材、纺织服装主导产业层级，紧跟“中国制造2025”和“互联网+”等产业新趋势，积极推进产业向绿色化、高端化升级改造，引领产业提质增量。

全面提升胶合板、建筑模板产品档次，大力发展木地板、家具、家居装饰等中高档产品。力争到“十三五”末，高端木业产值突破2000亿元。

《沂南县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第三章“坚持协调发展 构建均衡发展新格局”中指出：青坨镇依托交通优势，重点发展商贸流通业、木业、纺织、物流、铸造、石英砂等产业，打造县域西南部交通枢纽和工业重镇。

2.项目建设符合木业产业专项规划

《林业发展“十三五”规划》在第三章“战略任务”中指出：紧紧围绕推进林业现代化建设的总体目标，按照“一圈三区五带”的林业发展格局，加快国土绿化，提升林业产业，深化改革创新，加强依法治林，强化保护经营，发展公共服务，强化基础保障，扩大开放合作。

充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，以引导、示范引领、龙头带动为抓手，发展特色产业，扶持新兴产业，提升传统产业，打造产业品牌，优化产业结构，培育龙头企业，壮大产业集群，推进林业一二三产业融合发展。

加快提升林产加工业，强化木竹加工、林产化工、制浆造纸和林业装备制造业转型升级，全面构建技术先进、生产清洁、循环节约的新业态，提高资源综合利用水平和产品质量安全。

促进产业聚集和融合发展，培育林业国家级现代林业产业示范园区和木材加工贸易区。优化人造板、家具、木浆造纸、林业装备制造和林业循环经济等产业布局，依托资源禀赋和口岸，打造一批精深加工产业集群，发挥重点产业聚集效应和区域产业竞争优势。

本项目可加快提升林产加工业，促进产业聚集和融合发展，符合《林业发展“十三五”规划》的要求。

1.2.11.2 产业分析

该项目为木业加工项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年

本）》（2013年修订版）中鼓励类第一款“农林业”第52条“木基复合材料及结构用人造板技术开发”，分析认为本项目属于国家鼓励发展的项目。

本项目建设过程中符合相关法律、法规及当地环保部门要求，可以认为项目的建设符合国家产业。

1.2.11.3 行业准入分析

本项目建设单位严格遵守国家适时修订的《工商投资领域制止重复建设目录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《当前部分行业制止低水平重复建设目录》（发改产业 [2004] 746号文件）中，对本项目的生产工艺技术、规模未做出淘汰和规定。

项目单位引进先进的生产技术和先进的经营管理方式进行生产，拥有一批优秀的、高素质的管理人才队伍，完全有能力进行本项目的建设。

拟建项目节能措施和环境保护措施完善，污染物排放可以满足各类环境保护标准的要求。项目建设始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确有关劳动、安全卫生设施工程质量，全面保障劳动者在生产过程中的安全和健康。

项目建成后，能促进当地经济的发展。项目不占用重要资源，综合能耗较低，对环境影响较小，符合行业准入。 1.2.12 土地利用合理性分析

1.项目用地指标

表1－4 项目用地指标表 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 项目用地面积 总建筑面积 建、构筑物占地面积 计容建筑面积 容积率 建筑系数 绿地率 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 — % % 指标 5000 3000 3000 00 1.08 0.6 10 2.占地规模合理性

本项目为木材加工项目，本项目的相关用地指标与《工业项目建设用地控制指标》和山东省建设用地集约利用控制标准（2005年）》的对比情况见下表：

表1—5 用地指标对比表 序号 1 2 3

因此，项目建筑密度、容积率、绿化率、厂前区比例均符合《工

用地指标 建筑系数 容积率 绿化率 本项目 60% 1.08 10% 《工业项目建设用地控制指标（2008版）》 ≥30% ≥0.8 ≤20% 《山东省建设用地集约利用控制标准》 ≥35% ≥0.6 ≤15% 业项目建设用地控制指标》（国土资发 [2008] 24号）相关要求，满足《山东省建设用地集约利用控制标准》（鲁政办发 [2005] 27号）要求。

第2章 资源开发及综合利用分析

2.1 资源开发方案

根据《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资 [2017] 684号）要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。

本项目为木材加工项目，不属于资源开发类项目，生产经营过程中亦不占用重要的战略性自然资源。

2.2 资源利用方案

2.2.1 原材料

本项目的主要生产原料有夹芯皮、面皮、胶水、面粉等，原材料市场供应充足，完全可以满足本项目的生产要求。

表2—1 项目原材料表 原材料 夹芯皮 面皮 胶水 面粉 合计

单位 万张 万张 吨 吨 － 数量 80 40 500 350 － 单价 3元/张 15元/张 1800元/吨 2800元/吨 － 年消耗（万元） 240 600 90 98 1028 2.2.2 燃料及动力

2.2.2.1 折算依据

拟建项目主要耗能品种为水、电和蒸汽，根据《综合能耗计算通则》（GB/T25—2008）等相关规范，对拟建项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源（标准煤）,具体的折标系数见下表：

表2－2 各种能源折算标准煤系数表

序号 能源名称 折标准煤系数 数量 1 2 3 4 电力 水 蒸汽 柴油 0.1229 0.0857 0.1286 1.4571

单位 Kgce/kwh Kgce/t Kgce/kg Kgce/kg 根据《综合能耗计算通则》 备注 2.2.3 能耗指标计算

本项目建成后主要消耗能源为水、电和蒸汽、柴油。 2.2.3.1 项目用水量估算 1.生活用水

拟建项目职工定员40人，按平均50L/人·天用水量计算，项目年生产天数300天，年用水量约

40人×50L/人·日×300天=600m3。

2. 生产用水

本项目生产过程中不消耗水，且蒸汽进入厂内设备做功后形成冷凝水汇集库存，年蓄水量约为300m3.

3.绿化用水

根据《建筑给排水设计规范》中规定的绿化浇洒用书定额1~3L/(m2· d)，本项目按2L/(m2·d),景观绿化用地面积500平方米，按每年浇水150天计算，绿化年用水量 ：

500m2×2L/(m2·d) × 150d=150m3 年用水总量为（600+150）×1.1（10%漏损）=825m3 2.2.3.2 项目用电量估算

本项目用电主要为设备用电及照明、空调用电。 1.设备用电

项目设备装机容量69.9kw,负荷率80%。全年生产天数300天，每天工作8小时。设备用电约为：69.9kw×300天/年×8小时/天×80%=134208kwh.

2.照明用电

1）车间照明用电密度取值10W/m2 ，全年生产天数300天，每天用电4小时，用电需要系数按60%估算。照明用电约为：10w/m2×2400m2×300天/年×4小时/天×60%=17280kwh。

2）仓库照明用电密度值取6w/m2，全年生产天数300天，每天用电4小时，用电需要系数按50%估算。照明用电约为：6w/m2×600m2×300天/年×4小时/天×50%=2160kwh。

3）室外照明功率密度为5w/m2,每天夜间照明用电5小时，用电照明需求系数为0.6，照明区域为停车场、道路等，面积共计2000m2,则用电量为:5w/m2×2000m2×5小时/天×300天/年×0.6=9000kwh。

项目照明总用电量为28440kwh。

3.空调用电

1）办公室夏季制冷功率密度为60w/m2，建筑面积30m2,用电需求系数为0.7，年工作天数90天，每天8小时，则用电量为：60w/m2×30m2×0.7×90×8h=907wkh。

2）办公室冬季制热功率密度为90w/m2,建筑面积10105m2,用电需求系数为0.7，年工作天数110天，每天8小时，则用电量为：90w/m2×30m2×0.7×110×8h=1663kwh。

项目空调总用电量2570kwh。

4.项目年总用电量为：134208kwh+28440kwh+2570kwh=165218kwh。 2.2.3.3 项目用蒸汽量估值

根据临沂地区项目耗蒸汽量估值，本项目年产1.5万立方米胶合板，年消耗蒸汽量约为4060吨。 2.2.3.4 项目用柴油量估算

根据本项目叉车耗用柴油估算，每辆车每天耗用4kg柴油，共耗用柴油为：4kg/辆*3辆*300天=3600kg

2.2.3.5 项目能源消耗指标分析

表3—3 主要能耗指标表

能源名称 电力 水 蒸汽 单位 kwh m3 kg 数量 折标系数 当量 等价 单位 折标煤（tec） 当量 20.31 0.07 417.95 等价 52.04 0.07 417.95 165218 0.1229 0.315 Kgce/kwh 825 0.0857 0.0857 Kgce/m3 0.1286 0.1286 Kgce/kg 柴油 合计

kg － 2400 － 1.4571 1.4571 － － Kgce/kg － 3.5 441.83 3.5 473.56 从主要能耗指标表看，项目年能源消耗结构合理。企业在生产经营管理活动中，针对性地采取有关措施，进一步减少能源消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。 2.2.3.6 其他资源影响评价

拟建项目用水主要为生活用水。生活废水主要是个人洗刷和冲刷粪便用水，个人洗刷废水经下水道自然排放，冲刷粪便废水经化粪池发酵、沉淀处理后外运。改项目实施后不会对地表（下）水资源产生影响。

2.3 资源节约措施

2.3.1 原辅材料节约措施

1.加强物资计划管理和储备管理。一是通过加强计划管理，保证材料的合理订购和供应，减少代用损耗和缺料造成的损失，同时避免造成积压；二是要不断地清仓利库，对于已经存在的超储和积压采取各种办法予以降低和消除。

2.实行和推广定额供料。根据以产品生产计划和材料消耗定额计算的材料需要用量为基础进行供料并严格控制补料，同时加强用料核算和考核，从而促使用料部门合理节约地使用材料。

3.加强在制品管理。通过建立健全在制品管理和完善相应的制

度考核办法等措施，对各工序的在制品进行控制，从而减少各种人为的丢失、损坏和浪费。

2.3.2 能源节约措施

2.3.2.1 工艺节能

本项目在工艺流程设计上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，达到节约能源目的。

项目各工段流程合理、布局紧凑，尽量减少管线布置长度，降低能源损失。

2.3.2.2 设备节能

选用节能、高效型设备，在设备比较阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，尽量不选用耗电大的设备，合理匹配电机与机泵的容量，同时对流量变化较大、功率较大的机泵采用变频调速技术，减少装置的用电负荷。杜绝“大马拉小车”现象，以达到节约用电的目的。

工艺设备选择时，在满足工艺要求的情况下，尽量选用新式的、能量利用率高的设备。 2.3.2.3 电气节能

项目合理确定供电线路长度及电缆截面，降低供电线路上的电能损耗。用现场和集中补偿的方法，提高功率因数。在电气设计方案中，

变配电室尽量靠近负荷中心，以降低线路损耗。

项目在变电室0.4千伏母线设置低压功率因数自动补偿装置，使全厂的功率因数达到0.9以上，减少系统无功损耗。采用铜芯电缆减少线缆损耗。低压电器柜在低压配电室内和低压配电柜并列安装，低压侧的功率因数自动补偿到0.93以上。

2.3.2.4 建筑节能

本项目通过改善建筑维护结构保温、隔热性能，提高通风和电气设备及其系统的能效，充分利用自然通风等措施来减少能耗。 2.3.2.5 节水措施

为进一步贯彻《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发 [2000] 36号）精神，项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理，在节水方面应采取以下措施：

1.坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用”的原则，合理配置水资源。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措施到位，管水制度到位。

2.加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和生产排放口废水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。

3.生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施和器具。

2.3.2.6 节能管理措施

按照国家标准GB17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均达到100%，依据《评价企业合理用电技术导则》的要求，配齐电压、电流、功率因数、有供电能仪表，监控用电参数。

严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒滴漏等浪费现象发生。 1.能源管理组织机构

能源管理涉及到公司生产全过程，是一项高度综合的管理工程，因此必须建立在一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。

2.用电管理制度

生产统计人员每天对生产耗电情况进行一次统计分析，并对每班消耗情况进行对比，反馈到相应班组、车间和公司。

对生产用电实行定额考核，每班进行一次，对出现节约或浪费(与定额比较)的现象，给予相应的奖罚。

3.能源计量检测的管理

电能计量仪表实行一、二、三级计量，仪表配置应完善、有效，主要用电设备须单独安装电能表。

公司生产部负责电能计量设备的维护、保养和集中维修。以及电能计量设备的登记造册工作。

4.能源管理考核办法

1）能源考核实行三级考核体系，即公司、车间、班组三级，班组

考核职工，车间考核班组，公司考核车间，层层考核，形成一级考核一级，一级为一级负责的考核体系。

2）考核分为平时考核，月考核，年考核三种方式，并以此作为奖惩依据。

3）公司设立节能降耗专项资金，按效益给予奖励。 本项目通过以上节能措施，可以有效降低综合能耗水平。

第三章 生态环境影响分析

3.1 生态和环境现状

拟建项目位于山东省临沂市河东区芝麻墩街道。

芝麻墩街道位于临沂市城区东南方向，是临沂经济开发区党工委、管委会所在地，共有36个村，6万居民，面积61平方公里，205国道、胶新铁路纵贯南北，327国道横穿东西，北靠飞机场和火车站，西依沂河，东距日照、连云港均在百公里范围内，交通便利、环境优美。区域内有临沂口岸、海关、天元工业（容器、钢构、模板、重工）、山东临工（沃尔沃）、华夏重工、富卡斯服装等大中型企业数家，有中小学、幼儿园32所，为建设社会主义新农村奠定了坚实的基础。

河东区隶属山东省临沂市，成立于1995年初，因位于沂河东岸而得名。位于山东省东南部，介于东经118°22 —118°40 、北纬34°35 —35°20 之间，西隔沂河与兰山区相望，是临沂市三个城区之一。 河东区面积613.38平方公里，户籍人口55.92万（2013年），辖8个街道、3个镇。河东区地形多为平原，气候属温带季风半湿润海洋性气候。河东区境内主要有汤头温泉、临沂国际影视城、新四军军部旧址等景点。

2016年，河东区实现地区生产总值186.1亿元，社会消费品零售总额148.5亿元，居民人均可支配收入达23428元，民生支出占财政总支出的80%。 河东区地处山东三大平原之一临郯苍平原，地势北高南低，地形多为平原。河东区境内地势平坦，相对高度较小，北部为低矮丘陵区，中南部为沂沭河冲积平原，标高58~130米。

河东区属温带季风半湿润海洋性气候，四季分明。年均降水量800毫米，历年平均气温13.1℃，无霜期平均202天。河东区境内有沂河、沭河、汤河等河流经过。

截至2011年，河东区境内已发现的矿产资源14种，其中金属矿产2种（金、铜），非金属矿产12种，大部分系复合共生矿床，地热产地1处。

截至2006年底，河东区耕地面积3.98万公顷，林地面积0.49万公顷。

截至2011年，河东区平均地表水资源量2.28亿立方米，地下水资源量1.74亿立方米，水资源总量2.78亿立方米，人均占有水资源量1立方米。

项目区四周污染性的企业较少，大气、水等所受的污染较小；绿化率较高，植物的种类以农作物为主，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。

根据临沂市环境监测站检测指数，建设项目所在地区域环境质量现状为：

1.空气环境质量

根据临沂市环境检测站监测数据，河东芝麻墩环境空气质量为：so2年均值为0.039mg/m3，N02年均值为0.057mg/m3，pm10年均值为0.155mg/m3。so2符合《环境空气质量标准（GB3095－2012）中的二级标准，N02、PM10年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

2.地表水环境质量

根据临沂市环境监测站监测数据，沂南县境内沂河葛沟桥断面氨氮均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，水质较好。

3.地下水环境质量

根据监测数据，河东芝麻墩属于工业和农业用水区域，确定地下水质量功能为III类，区域内地下水较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求。

4.噪声

项目所在地区域噪声为53.2Leq(dB(A),等效声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）I类标准。

5.生态环境

建设项目所在地绿化率较高，生态环境好。

3.2生态环境影响分析 3.2.1 施工期可能的环境影响

1.施工期噪声污染

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪音及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。

2.施工期扬尘

建筑施工中由于大量土方、石料的运输、水泥和道路沥青的拌合会产生大量尘土飞扬，加之施工机械燃烧的柴、汽油所产生的废气会给周围空气环境造成不利影响。污染物主要有一氧化碳、氮氧化物和纵浮颗粒等。

3.施工期废水污染

施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括混泥土养护排水，以及各种车辆冲洗水。

4.施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土石方施工时开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混泥土；铺路修整阶段料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。特别是管线的铺设过程将产生大量的建筑垃圾。 3.2.2项目运营期的环境影响

1.废气

本项目大气污染物主要为锯边粉尘和涂胶、热压工序产生的甲醛废气。

2.废水

本项目的废水，主要为生活污水，污水量较小，一般含有COD、BOD5、氨氮、氯化物、溶解性固体等，主要来源于项目区厕所、卫生间等生活设施。

3.噪声

本项目噪声污染主要来源于机械的摩擦、转动等运动而引起的机

械性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：刨料机、单片锯、四面刨、砂光机等加工设备。

4.固体废弃物

本项目产生的主要固体废弃物是生产残料、胶渣及员工生活垃圾。 3.2.3地质灾害影响分析

根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《中国地震动峰值加速区划图》（GB18306-2015）和《临沂市建设工程抗震设防要求管理办法》，临沂市河东区芝麻墩街道抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.15g。

根据区域地质资料及勘察资料，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，场地是稳定和安全的。

水文地质：该场地环境类型属II类、A型水。地下水对混泥土结构无腐蚀性。在干湿交替混泥土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋不具有腐蚀性；对钢结构具有弱腐蚀性。

项目区内不存在崩塌、滑坡、地面塌陷等地质灾害，故项目区地质灾害现状危险性小。

3.3 生态环境保护措施 3.3.1 设计依据及采用标准 3.3.1.1设计依据

1.《中华人民共和国环境保》（自19年12月6日起施行）； 2.《中华人民共和国水污染防治法》（自2008年6月1日起施行）；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》（自2000年9月1日起施行）； 4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自1997年3月1日起施行）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2005年4月1日起施行）；

6.《中华人民共和国环境影响评价法》（自2003年9月1日起施行）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国令253号，1998年）；

8.《中华人民共和国清洁生产促进法》（自2003年1月起施行）； 9.《山东省实施（中华人民共和国固体废物污染环境防治法）办法》（自2002年9月起施行）；

10.《山东省环境保护管理条例》（山东省常委会2001年第16号公告）。

3.3.1.2 设计采用的环境保护标准

根据建设项目环境保护管理规定及临沂市环保局对临沂市建设项目环境影响标准的规定，本项目执行以下环保标准：

1.环境质量标准

1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准； 3）《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III类标准；

4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间：60dB，夜间50dB）。

2.污染物排放标准

1）废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染排放标准》（DB37/599-2006）修改单（鲁质监标发【2011】35号）中重点保护区域标准；

2）废气排放执行《大气污染排放综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

3）固体废弃物执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；

4）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

3.3.2 施工期的生态环境保护措施

1.施工噪声的控制

1）合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整改工期。

2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护、养护，维修不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。

4）建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的

尽量进入操作间，可适当建立单面声障。

2.施工粉尘的控制

1）施工现场弃土处理和减少扬尘措施

2）施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。

3）施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 4）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。

5）避免起尘原材料的露天堆放。 3.对水环境影响的防治措施

1）施工期间水污染防治措施主要是文明施工，严格管理。生活污水排放应有统一规划，并经过处理达标排放。

2）施工期间的建筑垃圾和生活垃圾要统一处理，不得向附近河流随意倾倒。

4.施工现场废弃物处理

1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。

2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。 3）对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。

5.倡导文明施工

要求施工单位尽可能的减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。

通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。 3.3.3运营期的生态环境保护措施

1.废气治理

粉尘通过设置集气罩收集后进入布袋除尘器处理，最终通过15m高排气筒达标排放；甲醛废气通过设置集气罩收集后进入光氧催化设备处理，最终通过15m高排气筒达标排放。未收集废气通过增加车间通风，无组织达标排放。

2.废水治理

采用雨污分流制，生活废水排入场内设置的化粪池进行处理，达到标准后排入污水管网。雨水直接排入市政下水道，不会造成环境污染。

3.噪声治理

项目经营者将选取用低噪音加工设备，采取隔音、减震、消声等措施，并合理安排其高噪声设备的工作时间等方式来降低噪声对周围环境的影响，以确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》的三类标准的要求。

4.固废处理

生产、生活垃圾拟设置专门的堆放场所集中堆放，统一分类收集

后定期运往市政垃圾处理场进行处理。

综上所述，拟建工程在开发建设和运营的过程中会对周围的生态环境和居民生活产生一定的影响，但是只要严格落实本报告提出的减缓措施和执行环境保护的标准，所产生的不利影响将得到有效控制并降到环境可以承受的程度。所以，从环境保护角度考虑，拟建工程是可行的。

3.4 特殊环境影响

项目周围1km范围内没有历史文物风景名胜区及重要生态功能区，因此项目特殊环境影响轻微，本报告不做详细论述。

第4章 经济影响分析

4.1 社会经济费用效益分析

4.1.1 分析依据及基础数据

1.国家、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.《投资项目可行性研究指南》； 3.《工业企业财务制度》； 4.企业提供的有关数据；

5.国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。 4.1.2 分析基础数据

1.项目计算期：按10年计算，其中：项目建设期为5个月。项目竣工投入运营后，第一年运营能力为70%，以后各年份均为100%。

2.该项目财务基准收益率设定为12%。

3.税费：财务平建设及的税费主要有、企业所得税、城市建设税和教育费附加、地方交易税附加。税率为17%，企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为5%，教育税附加税率为3%，地方教育费附加为2%.

4.1.3 销售收入和成本费用估算 4.1.3.1 销售收入估算

项目建成达产后，预计实现销售收入1500万元。 4.1.3.2 总成本估算

1.直接材料费：以项目达产年所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。

2.工资及福利费：每人按4.0万元/年计算。

3.固定资产折旧：采用直线法计算，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按30年计，设备的折旧年限按10年算，预计净残值率按5%考虑。

4.摊销费：该项目土地费用为租赁，4万元/年，其他资产按5年摊销，不计残值。

按照上述原则，经计算该项目投入运营后达产年总成本费用为1365.86万元，其中：变动成本为1135.65万元，固定成本为230.21万元，经营成本1345.65万元。

4.1.4 预计财务效益分析 4.1.4.1 收益分析

该项目投入运营后，计算期达产年营业收入为1500万元，利润总额127.35万元，企业净利润95.51万元，上交所得税31.84万元，金及附件74.68万元。 4.1.4.2 盈利能力分析

1.总投资收益率=息税前利息/项目总投资=27.34%。 2.财务内部收益率：

税前财务内部收益率：31.22%； 税后财务内部收益率：23.82%。 3.财务净现值：

税前财务净现值：352.75万元： 税后财务净现值：213.43万元。

4.投资回收期：

税前投资回收期：4.78年； 税后投资回收期：5.67年。 4.1.5 经济效益评价

经财务预测表明，项目达成产年销售收入1500万元，利润总额127.35万元，净利润95.51万元。总投资收益率27.34%，根据对项目10年计算期全部投资现金流量的分析，全部投资税后内部收益率为23.82%，投资回收期5.67年（含建设期），财务净现值NPV=213.43万元（12%贴现率），因此项目从财务分析是可行的。

从项目的盈利能力分析来看，该项目的总投资收益率较高，投资收益率较短，所得税后财务内部收益率23.82%大于行业基准收益率12%，且项目税后财务净现值213.43万元>0，项目盈利显著。

从项目的财务生存能力来看，该项目运营期各年的资金流入均大于资金流出，项目具有极强的财务生存能力。

盈亏平衡分析

盈亏平衡点=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-税金附加）=.08%。

从项目的抗风险能力来看，该项目生产利用率达到设计运营能力的.08%时，项目就可达到盈亏平衡，项目的风险临界点均较强，因此，该项目的抗风险能力较强。

从以上分析可以看出，该项目在财务上是可行的。 4.2 行业影响分析

临沂市木业行业发展现状：

1.产业规模较大、集聚水平较高。木业产业是我市的传统支柱产业之一，全市共有各类木业生产企业2.1万家，从业人员约50万人。2014年，全市规模以上木业企业达到628家，完成工业总产值1139亿元，同比增长15,7%；年产各类板材3392万立方米，板材产量约占全国总量的20%，年产木质家具46.4万件、木地板77.5万立方米，胶合板及木制家具2014年出口额达到20.02亿美元。

2.产品种类多，产业链条较为完善。我市木业产业主要产品从生产初级的压合板、刨花板等发展到现在中高档防水建筑模板、细木工板、多层胶合板、密度板、贴面板、阻燃板、覆膜板、科技木、大规格集装箱板等9大系列130多个品种，初步形成了以木材加工、板材生产、家具制造为主导，胶粘剂、木工机械、设备维修为配套的较为完善的生产体系。随着一些板材企业开始试产各类简单家具，地板、木门、橱柜、家具等终端产品比重逐渐增加，木业机械、胶粘剂等产业发展迅速，木业产业产品结构不断优化，产业链条逐步延伸。

3.行业发展迅速，竞争力显著增强。近年来，、市高度重视木业产业发展，采取积极有效措施，促进了木业产业快速发展，综合实力不断增强。一是骨干企业群体不断壮大。二是创新能力不断提高。三是质量品牌建设不断加强。

4.区位优势明显，行业地位更加稳固。随着产业规模的扩大和产业集聚度的提高，我市木业产业在全国的影响力越来越大，信息技术共享和配套产业发展等方面优势明显。临沂作为物流之都，发达的物

流体系直接为板材行业的发展注入了活力；中国（临沂）国际人造板产业博览会是我国唯一以人造板为主题的专业展会。临沂有着亚洲最大的华东装饰板此市场，市区涉及木业产业的大型批发市场有16处，年成交额超过200亿元。作为全国“四大板材加工基地之一”，我市的人造板出口量已占全国人造板出口总量的40%左右，“世界板材，中国板材看临沂”已成为业内共识。

临沂市出台了《临沂市高端木业产业转型升级实施方案（2015-2020年）》，方案对临沂市高端木业发展目标要求如下：

1.总体目标。2017年，临沂市木业产业规模以上工业企业完成工业总产值超过1700亿元，2020年达到2500亿元，年均增长率超过15%。其中，家具制造业2017年实现主营业务收入150亿元，2020年达到300亿元，年均增长25%以上。力争到2020年，将我市木业产业发展成长江以北规模最大、产业结构合理、产品门类齐全、配套设施完善、最具影响力的绿色新型现代化人造板生产加工及高档家具产业基地。

2.产业结构明显优化。完善和增强高档地板、板式家具、实木家具等终端产品产业链条，积极发展木工机械、木业胶粘剂、精密五金、装饰壁纸、贴面纸、装饰布、油漆涂料等木业产业配套产品，产业配套能力和上下游合作程度明显增强，终端产品比重不断提高。力争到2017年，建筑模板、家具等终端产品产值占比超过15%，到2020年，终端产品产值占比达到20%。

3.企业实力进一步增强。木业企业机械化程度大幅提升，新技术、新工艺得到广泛普及，企业研发投入进一步加大，创新能力大幅提升，

综合实力明显增强。力争到2017年，60%规模以上木业企业技术装备达到国内先进水平，30%达到国际先进水平；木业产业研发投入占比达到1%；培育过50亿元木业企业1家，过10亿元企业8家。到2020年，70%规模以上木业企业技术装备达到国内先进水平，40%达到国际先进水平，全市木业产业研发投入占比达到1.5%，培育过50亿元木业企业2家，其中过百亿元企业一家，过10亿元企业15家。

4.集群优势更加突出。国家级和省级产业园区（基地）规划更加合理，业态布局各家完整，产业链配套更加完善，研发（技术）中心、检测中心、技术中心、担保中心等公共服务平台更加成熟，木业品牌优势继续扩大，产业集群综合实力明显增强。力争到2020年，争创中国驰名商标5件、省著名商标20件，打造10个以上在国内具有影响力的知名品牌，着力把临沂中国北方重要的木业家具制造基地和全国最大的高端品牌板材生产基地。

本项目的建设有助于临沂高端木业发展，符合《临沂市高端木业产业转型升级实施方案（2015-2020年）》的要求。

4.3 区域经济影响分析

多年来，河东区依托丰富的木业资源和独特的区位优势，大力培育木业加工业，吸引了众多木材加工企业落户，培养了一大批木业加工“人才大军”，木业产业链越拉越长，逐步形成了产业集群化发展模式。与此同时，加工企业生产方式粗放、资源利用率低下的瓶颈突显，现有的条件制约了发展，园区发展迫在眉睫。

项目建成后有利于推动青坨镇工业产业园的发展，增强当地人民的收入，对于活跃地方经济、改善当地投资环境也有积极地意义。因此，项目建成后，对于推动临沂市木业转型升级，提升木业行业水平，实现经济的可持续发展具有明显作用。

4.4 宏观经济影响分析

根据《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2017〕684号），对投资规模巨大、对国民经济有重大影响的项目，应进行宏观经济影响分析。设计国家经济安全的项目，应分析拟建项目对经济安全的影响，提出维护经济安全的措施。

本项目对区域经济有一定影响，对国民经济、国家经济安全无重大影响，故本项目不做宏观经济影响分析。

第5章 社会效益分析

5.1 社委影响效果分析

本项目符合国家产业和山东省、临沂市、河东区发展规划，对促进临沂市木业的发展具有积极作用，将产生显著的社会效益，主要表现在以下几个方面：

1.本项目建设有效利用了当地资源，促进了市场经济，对推动当地经济的快速发展起到一定作用。

2.拟建项目的建设可以对河东区的工业结构进行优化调整，对提升行业的经济规模和经济效益具有重要作用。

3.拟建项目的实施可以解决部分就业问题，加速剩余劳动力的转型，可以在一定程度上缓解当地的就业压力。

4.企业在生产加工，产品销售过程中，其他相关行业的配合是必要条件，项目的建设将促进周边地区运输等相关产业的长足发展，以促进当地经济发展。

5.2 社会适应性分析

经济分析认为，该项目经济效益、社会效益均比较明显，所以在项目的前期工作中，得到了有关部门的大力支持和帮助。另外，由于拟建项目的建设用地合理；运营过程中采取相应的环保措施，对环境的影响小；游客安排当地部分劳动力就业，当地群众是拟建项目的受益者，因此，该项目建设将受到周围群众的认可。

5.3 社会稳定风险分析

本项目社会稳定风险分析的内容主要包括合法性问题、环境影响问题、项目周边人文环境等可能出现信访矛盾的突出问题及应对措施。

5.3.1 社会稳定风险因素识别

社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、聚众、安全生产施工等方面，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突发群体性敏感性事件，有力维护社会稳定是工程建设项目实施过程中始终需要高度重视的工作。

一般情况下，社会稳定问题的出现的症结是发起者为了维护合法利益，通过各种方式表达诉求，但没有明确的诉求渠道，群众利益得不到正常维护，小矛盾积累变成大矛盾，容易诱发聚众上访、阻挠工程施工、堵塞交通等，容易造成较大的不良社会影响，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。

根据本项目建设实际情况，若在立项前开工可能面临项目合法性、合理性遭质疑的风险；项目施工、营运期间可能造成环境影响如噪音、震动、扬尘等破坏的风险。

在对项目可能面临的风险点进行识别的基础上，对上述两大类风险发生的可能性大小分别进行定性评价。为便于评价表述准确，把风

险发生的可能性的大小划分为三个等级，有大到小以次表述为：高风险、中风险、低风险，其依次描述如下：

高风险：大部分群众对项目有意见、反对特别强烈，可能引发大规模件；

中风险：部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突； 低风险：多数群众理解支持，但少部分人对项目有意见，通过有效工作可以防范和化解矛盾。

根据本项目影响区以前其他类似项目的建设经验及对本项目相关利益群众的调研结果，界定各类风险的等级，以进行社会社会稳定风险的分析。

5.3.2 项目社会稳定风险分析

社会风险因素主要指项目合法性风险、征地拆迁、受损补偿问题、环境影响等，以下对其进行分析梳理。

5.3.2.1 项目建设合法性、合理性遭质疑的风险 1.风险内容

本项目建设工程是否与现行国家和地方的、法律、法规相抵触，是否有充分的、法律依据；该项目是否坚持严格的报批程序，是否存在未批先建；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具体，详实，配套措施是否完善。

2.风险评价

本拟建项目按国家基本建设程序严格报批，论证科学合理，且具备适度的超前性，项目建设符合沂南县规划总体发展要求。

因此，项目合法性、合理性遭质疑得得风险等级为低风险。 5.3.2.2 项目可能造成环境影响的风险 1.风险内容

项目建设过程中如果不严格按照环评报告建议的环保措施进行施工，容易对周围环境造成污染。如果不注意文明施工，施工活动容易造成噪音、扬尘、震动等不良影响，甚至影响附近民居的安全并产生纠纷，影响工程顺利施工。

项目在运营期间可能对环境产生的影响主要为噪音污染。 2.风险分析

从项目规划、设计、施工、运营几个阶段，做到规划中高度重视，科学规划；设计中严格按照环评报告和水土保持方案的建议合理设计，与自然景观和谐统一；施工中合理安排，避免违规排放；运营中强化管理，防止声、气、水污染。从而对项目可能造成的环境问题提前提出处理，减少发生。

采取上述措施后，本项目建设造成的环境破坏风险较小，为低等级风险。

5.3.3 社会稳定风险综合评

综合上述社会稳定风险内容及其评价，本项目的社会稳定风险综合评价见表5-1。

表5-1 本项目社会稳定风险的综合评价表

序号 1 风险因素 项目合法性、合理风险评价 按国家基本建设程序严格审批；符合等级 低 性遭质疑的风险 2 项目可能造成环境不利影响的风险 区域经济发展需要和当地利益 严格依照环境保护及水土保持方案进行设计、施工，在投资预算中计入环境保护措施费 低

5.4 其他社会风险及对策分析

本项目的其他社会风险主要有项目用地风险、项目施工风险、项目自然风险、区域发展风险、产品质量风险等。

1.项目用地风险

本项目建设场址位于山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道后杨墩村，项目用地符合临沂市沂南县土地利用总体规划，用地指标符合国家及山东省有关集约用地得要求。

2.项目施工风险

施工期间可能由于多方面或其他因素，出现某些影响工程进度或工程质量的问题，致使建设期延长。因此项目将选资质较高，施工力量较强，技术力量雄厚的施工队进行项目的施工建设。

在施工中，不可预见的因素也比较多，如果资金筹措不及时，势必要影响工程进度。从目前情况来看，项目投资单位实力比较强，有一定的经济基础，即使超支，也是可以解决的。

施工单位在施工过程中注意周围居民、单位，合理安排施工时间，为周围单位和居民创造一个良好的工作和生活环境。

3.项目自然风险

自然风险主要包括地震、自然气候条件的变化而引起洪水等自然

灾害。为了避免这种风险，对工程进行保险，从而减轻由自然灾害所造成的损失。

4.区域发展风险

项目建成后，可以促进当地经济规模的发展壮大，有利于促进当地行业及其上下业和关联产业的发展，不会对区域的发展产生不良影响。

5.产品质量风险

该项目建成后，将采取先进的设备、技术和工艺进行生产，在生产环节对产品进行严格自查，严把质量关，防止不合格产品混入市场。

通过分析本项目所面临的风险因素、风险概率和采取的风险防范的措施建议，可以得出本建设项目虽然存在一定的风险，但该项目是可行的结论。

附表1 项目投资现金流量表

单位：万元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 序号 项目名称 合计 1 133.28 1050 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1839.28 现金流入 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 7 营业收入 补贴收入 回收固定资产 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 其他现金流出 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 计算指标：1-所得税前；2-所得税后 项目投资财务收益率（%） 项目投资财务净现值（税前I=12%，税后I=12%） 项目投资回收期（年） 13050 88.73 250.55 12280.05 200.27 250.55 11770.15 59.08 1109.23 277.31 831.92 200.27 200.27 -200.27 -200.27 -200.27 -200.27 1 31.22 353.75 4.78 1050 1194.99 185.28 1004.95 4.76 -144.99 -345.26 6.93 -151.92 -352.19 2 23.82 213.43 5.67 1500 1417.71 65.27 1345.65 6.79 82.29 -262.97 33.75 48. -303. 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 -115.41 33.75 113.81 -1.83 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 32.15 33.75 113.81 -761 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 179.71 33.75 113.81 37.8 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 327.27 33.85 113.71 151.51 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 474.83 33.85 113.71 265.22 1500 1352.44 1345.65 6.79 147.56 622.39 33.85 113.71 378.93 1500 88.73 250.55 1352.44 1345.65 6.79 486.84 1109.23 33.85 452.99 831.92 附表2 利润和利润分配表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

项目名称 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 贴补收入 利润总额（1-2-3+4） 弥补以前年度亏损 应纳税所得额（5-6） 所得税 净利润（5-8） 期初未分配利润 可供分配的利润（9+10） 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润（11-12） 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利（13-14-15） 各投资方利益分配： 未分配利润（13-14-15-17） 息税前利润 息税折旧摊销前利润 合计 13050 59.08 11948.37 1042.55 1042.55 260. 781.91 75.84 1109.23 1220.77 1 2 1050 4.76 1023.17 22.07 22.07 5.52 16.55 16.55 16.55 16.55 16.55 27.71 40.29 3 1050 6.79 1365.86 17.35 127.35 31.84 95.51 16.55 112.06 8.85 103.21 103.21 103.21 134.98 147.56 4 1050 6.79 1365.86 17.35 127.35 31.84 95.51 103.21 198.73 9.55 1.17 1.17 1.17 134.98 147.56 5 1050 6.79 1365.86 17.35 127.35 31.84 95.51 1.17 284.69 9.55 275.14 275.14 275.14 134.98 147.56 6 1050 6.79 1365.86 17.35 127.35 31.84 95.51 275.14 370.65 9.55 361.1 361.1 361.1 134.98 147.56 7 1050 6.79 1365.44 127.77 127.77 31.94 95.83 361.1 456.93 9.58 447.34 447。34 4447.34 135.4 147.56 8 1050 6.79 单位：万元 9 1050 6.79 1365.44 127.77 127.77 31.94 95.83 533.59 629.42 9.58 619.83 619.83 619.83 135.4 147.56 10 1050 6.79 1365.44 127.77 127.77 31.94 95.83 619.83 715.66 9.58 706.08 706.08 706.08 135.4 147.56 1365.44 127.77 127.77 31.94 95.83 447.34 3.17 9.58 533.59 533.59 533.59 135.4 147.56

附表3 营业收入、营业税金及附加和估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4

项目名称 收入合计 胶合板 营业收入 销售价格 销售数量 销项税额 销项税金 进项税金 固定资产抵扣税金 营业税金及附加 营业税 消费税 城市建设维护费 教育费附加 资源税 地方教育费附加 退税 单位 万元 万元 元 万 万元 合计 13050 13050 2218.5 590. 2218.5 1627.86 59.08 29.5 17.75 11.83 1 1250 2 1050 1050 1250 0.84 178.5 47.52 178.5 130.98 4.76 2.38 1.43 0.95 3 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 4 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3，39 2.04 1.36 5 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 6 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 7 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 8 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 9 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36 10 1500 1500 1250 1.2 255 67. 255 187.11 6.79 3.39 2.04 1.36

附表4 总成本费用估算表

单位：万元 序号 0 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 项目名称 生产成本 直接材料 原材料 夹心皮 面皮 辅助材料 胶皮 面粉 直接燃料及动力 燃料 动力 电力 水 蒸汽 柴油 直接工资及福利费 制造费用 折旧费 租赁费 修理费 其他制造费用 管理费用 无形资产摊销 其他资产摊销 合计 11287.09 43.6 7308 2088 5220 1635.6 783 852.6 632.05 632.05 115.01 1.83 508.95 6.26 1224 487.44 109.44 36 72 270 290.1 2.1 1 2 960.61 719.6 588 168 420 131.6 63 68.6 50.85 50.85 9.25 0.15 40.95 0.5 236 .16 12.16 4 8 30 32.42 0.42 3 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32.42 0.42 4 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32.42 0.42 5 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32.42 0.42 6 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32.42 0.42 7 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32 8 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32 9 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32 10 1290.81 1028 840 240 600 188 90 98 72.65 72.65 13.22 0.21 58.5 0.72 136 .16 12.16 4 8 30 32 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 11

其他管理费用 财务费用 短期负债利息净支出 长期负债利息净支出 其他财务费用 营业费用 总成本费用 经营成本 固定成本 可变成本 288 66.68 66.68 304.5 11948.37 11770.15 2068.22 9880.15 32 5. 5. 24.5 1023.17 1004.95 228.22 794.95 32 7.63 7.63 35 1365.86 1345.65 230.21 32 7.63 7.63 35 1365.86 1345.65 230.21 32 7.63 7.63 35 1365.86 1345.65 230.21 1135.65 32 7.63 7.63 35 1365.86 1345.65 230.21 1135.65 32 7.63 7.63 35 1365.44 1345.65 229.79 1135.65 32 7.63 7.63 35 1365.44 1345.65 229.79 1135.65 32 7.63 7.63 35 1365.44 1345.65 229.79 1135.65 32 7.63 7.63 35 1365.44 1345.65 229.79 1135.65 1135，65 1135.65 附表5 无形资产和其他资产摊销估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3

项目名称 无形及其他资产合计 原值合计 档期摊销费 净值合计 其他资产 原值 摊销费 净值 摊销年限 5 1 2 2.12 0.42 1.7 2.12 0.420.42 1.7 3 2.12 0.42 1.28 2.12 0.42 1.28 4 2.12 0.42 0.86 2.12 0.42 0.86 5 2.12 0.42 0.44 2.12 0.42 0.44 6 2.12 0.42 0.02 2.12 0.42 0.02 7 2.12 0.02 2.12 0.02 8 2.12 0.02 2.12 0.02 9 2.12 0.02 2.12 0.02 10 2.12 0.02 2.12 0.02 附表6 固定资产折旧费估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

项目名称 固定资产合计 原值合计 当期折旧费 净值合计 房屋建筑 原值 折旧费 净值 机器设备 原值 折旧费 净值 折旧年限 30 10 1 2 198.15 12.16 185.99 105.24 3.33 101.91 92.91 8.83 84.08 3 198.15 12.16 173.83 105.24 3.33 98.58 92.91 8.83 75.25 4 198.15 12.16 161.67 105.24 3.33 95.25 92.91 8.83 66.42 5 198.15 12.16 149.51 105.24 3.33 91.92 92.91 8.83 57.59 6 198.15 12.16 137.35 105.24 3.33 88.59 92.91 8.83 48.76 7 198.15 12.16 125.19 105.24 3.33 85.26 92.91 8.83 39.93 8 198.15 12.16 113.03 105.24 3.33 81.93 92.91 8.83 31.1 9 198.15 12.16 100.87 105.24 3.33 78.6 92.91 8.83 22.27 10 198.15 12.16 88.71 105.24 3.33 75.27 92.91 8.83 13.44 附表7 流动资金估算表

单位：万元 序号 0 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 项目名称 生产符合 流动资产 应收账款 存货 原材料 辅助材料 备品备件 外购半成品 包装物 其他直接材料 直接燃烧及动力 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 最低周转天数 15 15 15.01 14.99 15 15 15 15 15 周转次数 0 0 24 0 24 23.98 0 0 0 0 24，02 24 24 24 24 0 24 0 0 1 2 70 222.84 47.33 128.68 28.67 6.41 2.48 44.81 46.31 9.27 37.56 37.56 37.56 185.28 3 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 52.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 4 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 5 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 6 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 7 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 8 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 9 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 10 100 304.21 63.86 176.98 40.95 9.17 3. 60.91 62.41 9.71 53.66 53.66 53.66 250.55 4

流动资金当期增加额 0 185.28 65.27 附表8 建设投资估算表

单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 4

工程或费用名称 工程费用 主要生产项目 建筑工程 辅助生产项目 设备工程 工程建设其他费用 建设管理费 设计费 工程保险费 工程监理费 土地使用权 招标代理费 前期工程费 预备费 基本预备费 建设投资合计 比例（%） 建筑工程费 94 90 90 4 4 94 46.94 设备及工器具购置费 55 10 10 45 45 55 27.46 安装工程费 28 20 20 8 8 28 13.98 其他费用 13.73 1.77 2.66 0.53 1.77 4 0.88 2.12 9. 9. 23.27 11.62 合计 177 120 120 57 57 13.73 1.77 2.66 0.53 1.77 4 0.88 2.12 9. 9. 200.27 100 其中外币 比例（%） 88.38 6.86 100 附表9 财务计划现金流量表

单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3 3.1 3.1.1 项目名称 经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 销项税额 现金流出 经营成本 进项税额 营业税金及附加 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动投资 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 合计 960.13 15268.5 13050 2218.5 14308.37 11770.15 1627.86 59.08 590. 260. -450.82 450.82 200.27 250.55 331.53 402.11 222.82 1 -200.27 200.27 200.27 200.27 200.27 200.27 2 34.77 1228.5 1050 178.5 1193.73 1004.95 130.98 4.76 47.52 5.52 -185.28 185.28 185.28 150.51 156.15 22.55 3 115.72 1755 1500 255 1639.28 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -65.27 65.27 65.27 34.16 45.69 4 115.72 1755 1500 255 1639.28 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 5 115.72 1755 1500 255 1639.28 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 6 115.72 1755 1500 255 1639.28 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 7 115.62 1755 1500 255 1639.38 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 8 115.62 1755 1500 255 1639.38 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 9 115.62 1755 1500 255 1639.38 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 10 115.62 1755 1500 255 1639.38 1345.65 187.11 6.79 67. 31.84 -7.63 3.1.2 3.1.3 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 建设投资借款 流动资金借款 短期借款 现金留出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 175.39 3.9 70.85 66.68 3.9 840.84 129.7 3.9 5. 5. 45.69 11.53 7.63 3.9 84.61 84.61 7.63 7.63 108.09 192.71 7.63 7.63 108.09 300.8 7.63 7.63 108.09 408. 7.63 7.63 107.99 516.88 7.63 7.63 107.99 624.87 7.63 7.63 107.99 732.86 7.63 7.63 107.99 840.84

附表10 资产负债表

单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 计算指标 项目名称 资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 短期借款 应付账款 预收账款 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 1 200.27 200.27 200.27 200.27 200.27 2 410.53 222.84 9.27 47.33 37.56 128.68 185.99 1.7 410.53 41.46 3.9 37.56 129.7 171.16 239.37 222.82 16.55 41.69 537.5 227.12 3 563.93 388.82 94.32 63.86 53.66 176.98 173.83 1.28 563.93 53.66 53.66 175.39 229.05 334.88 222.82 8.85 103.21 40.62 724.61 394.79 4 659.45 496.92 202.42 63.86 53.66 176.98 161.67 0.86 659.45 53.66 53.66 175.39 229.05 430.4 222.82 18.4 1.17 34.73 926.05 596.23 5 7.96 605.01 310.51 63.86 53.66 176.98 149.51 0.44 7.96 53.66 53.66 175.39 229.05 525.91 222.82 27.95 275.14 30.34 1127.49 797.67 6 850.47 713.1 418.6 63.86 53.66 176.98 137.35 0.02 850.47 53.66 53.66 175.39 229.05 621.42 222.82 37.51 361.1 26.93 1328.93 999.11 7 946.3 821.09 526.59 63.86 53.66 176.98 125.19 0.02 946.3 53.66 53.66 175.39 229.05 717.25 222.82 47.09 447.34 24.2 1530.17 1200.36 8 1042.13 929.08 634.58 63.86 53.66 176.98 113.03 0.02 1042.13 53.66 53.66 175.39 229.05 813,08 222.82 56.67 533.59 21.98 1731.42 1401.6 9 1137.96 1037.07 742.57 63.86 53.66 176.98 100.87 0.02 1137.96 53.66 53.66 175.39 229.05 908.91 222.82 66.25 619.83 20.13 1932.66 1602.84 10 1233.78 1145.05 850.55 63.86 53.66 176.98 88.71 0.02 1233.78 53.66 53.66 175.39 229.05 1004.73 222.82 75.84 706.08 18.56 2133.91 1804.09 附表11 财务评价指标汇总表

单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

项目名称 项目总资产 其中建设规模总资产 建设投资 建设期利息 流动资金 其中铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 项目债务资金 其他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均 年均息税前利润（EBIT） 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 总投资收益率（%） 投资利润率（%） 投资利税率（%） 项目资金本金净利润率（%） 贷款偿还期 平均利息备付率（%） 平均偿债备付率（%） 项目投资税前指标 财务内部收益率（%） 财务净现值（I=12%） 全部投资回收期（年） 项目投资税后指标 财务内部收益率（%） 财务净现值（I=12%） 全部投资回收期（年） 资本金内部收益率（%） 盈亏平衡点 生产能力利用率（%） 销售价格（%） 数据 450.82 275.44 200.27 250.55 75.17 450.82 275.43 175.39 1450 1327.6 6.56 65.63 123.25 115.84 28.96 86.88 27.34 25.7 41.71 31. 31.22 352.75 4.78 23.82 213.43 5.67 33.43 .08 91.29

附件2 真实性声明

此次编制的临沂栾森木业有限公司年产1.5万立方米胶合板项目申请报告，我公司所提供的一切证件及原材料（含建设内容、建设地点、设备清单和其他有关数据等）均真实、合法、有效，如有不实之处，我公司愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明！

法定代表人（签字）：

临沂栾森木业有限公司 2019年6月