公司对账单

客户名称： 客户地址： 日期6月1日6月5日6月10日6月17日6月29日7月7日7月15日7月19日7月31日8月12日8月24日8月31日合计注：本对账单自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各持一份。联系人：联系方式：订单号DN-001DN-001产品名称产品1产品2规格规格1规格2单位KGKG 数量 单价 金额 已付金额应付金额 847.00 1,049.50 1,000.00 49.50 5.50 154.00 847.00 1.50 135.00 202.50DN-002DN-003DN-001DN-002产品5产品8产品2产品4规格1规格2规格2规格2KGKGKGKG 2.50 133.00 332.50 1.00 154.00 154.00 1.20 135.00 162.00 2.50 145.00 362.50 382.00 536.00 698.00 1,060.50 1,000.00 60.50DN-003DN-004DN-005产品8产品11产品14规格2规格3规格4KGKGKG 8.00 154.00 1,232.00 11.50 175.00 2,012.50 15.00 196.00 2,940.00 1,292.50 3,305.00 6,245.00 3,000.00 3,245.00 8,245.00 5,000.00金额总计：客户盖章(或签字)：

8245.00已付金额：日期：

5000.00

我方盖章(或签字)：

欠款金额：

日期：

3245.00