成品出货作业流程

1、目的

为规范成品从入库到出库的过程追踪、控制特拟订本制度。

2、范围

本制度包含自觉货指令下达到库房成品发货的全过程。

3、职责

3、1 内贸 / 外贸业务员负责发货安排及进度的跟进工作。

3、2 财务部负责对有关票据的财务勾稽、凭据帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。

3、3 业务经理负责对出货通知单的审批工作及进度的跟进工作。

3、4 PMC部负责产品的盘点备货、出库手续办理、清单散发及仓帐登记工作。

3、5 PMC部负责本制度的制定及实行过程进行管控。

3、6 生产总监负责本制度的审查履行及对发货作业的勾稽管理。

3、7 行政部负责成品装货的监察确认。

3、8 总经理负责本制度的同意履行。

4、内容

4、1 工作流程

工作流程

生产通知单

订单评审表

表单散发

成品出货控制表

责任人 业务员 / 跟单 员 业务员

配合人

《成品出货控制表》 《生产通知单》 《订单评审表》

PC 专员 /PMC 经

理

开立出货通知单

《出货通知单》

NO

财务确认

OK

NO

销售会

计

审 批

OK

表单散发

A

B

工作流程 表单散发 责任人 配合人

A B

业务自存

PMC部成品仓

成品仓备货

无异样

数目异样

开立放行条

《放行条》

仓管员

NO

成 品 仓 生管

主管审查

OK

装货放行

行政部 保安

仓管员

《发货清单》

开立发货清单

结算员

经理审查

结算部计价

销 售 会

计 总经理

自存

财务部确认

审批

转财务存底

4、2 任务内容

4、2、1 业务员 / 跟单员依据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数目； 依据《成

品出货控制表》确认实质已生产产品数目及库存数目 （依据每天《成品库存日报表》 确立）；

确认后开立《出货通知单》 ，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数目等，报财务

部销售会计确认。

4、2、2 财务部销售会计依据订货合同，对出货事项真切性进行审查；依据客户付款记录和企业对

该客户的信誉规定，对顾客付款状况能否切合规定进行审查；如切合要求，则于《出货通

知单》署名转内贸 / 外贸业务员，如不切合规定要求，则签注建议退回内贸

/ 外贸业务员。

4、2、3 内贸 / 外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不经过退回内

贸/ 外贸业务员从头整理、运作，审批经过交内贸

/ 外贸业务员进行表单散发。

PMC经理，一份交

4、2、4 内贸 / 外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交

PMC部成品仓主管，原始单自存。

4、2、5 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排 PC专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出

货通知单》后查实成品入库状况，立刻组织仓管进行备货。

4、2、6 仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数目等，进行盘点备货并将产品拉入备货区，

如产品数目异样则即时通知内贸 / 外贸业务员，如无异样仓管即时开具《放行条》交成品

仓主管审查。

4、2、7 仓管员将按成品仓主管审查通事后的《放行条》进行装货，完成走运输司机，司机将《放

行条》交行政保安登记、放行。

4、2、8 成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实质出货量在电脑上成立《发货清

单》，《发货清单》拟订好后经过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理审查

存档。

4、2、9 结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理审批，

总经理审批完成转财务存底。

5、有关表单

5、1《生产通知单》

5、2《订单评审表》

5、3《成品出货控制表》

5、4《发货清单》

5、5《放行条》

5、6《成品库存日报表》

花图问答还为您提供以下相关内容希望对您有帮助：

4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司...

4.2.成品出库流程：4.2.1.财务部根据总裁的指令开出《产品调拨单》，记账员、生产部长核对无误，签字确认后交库管员发货，发货准备时间为一个工作日。4.2.2.库管员认真核对产品的编号，名称，数量，规格型号的准确性，将产品存放在发货区准备发货。4.2.3.在出货，装车过程中，送货人应在现场监督...

仓储作业流程有采购入库，自制入库，库存物资的报废，成品出货，库存管理。1、采购入库 采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。2、自制入库 企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出...

7.成品品管按抽样计划及检验标准对产品进行抽检，出具《成品抽检记录》。合格，在《成品进仓单》上签字、确认，不合格，执行《成品检验不合格处理作业流程》。8.包装负责人安排包装人员将检验合格的成品连同《成品进仓单》、《成品检验记录》送到成品仓库或指定的出货区域。9.成品仓管员与包装负责人对进仓...

1、成品入库作业流程：商品从生产线上完成加工后，首先需经过质量检验，确认无误后，按照入库标准进行分类、包装，最后通过入库系统录入信息，完成入库操作。入库过程中需确保商品数量、质量、包装完好无损。2、成品自营、批发出货作业流程：商品出库前，首先需要对商品进行拣选、打包、贴标等工作，确保出库商品...

1 审核 仓库主管 仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 《订货通知单》2 货品准备 仓库专员 仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备 《发货单》3 出货手续 仓库专员 仓库专员办理成品出库相关手续 《成品交运单》4 产品出库 仓库专员 仓库专员办理好...

接着是成品出货检验。在成品完成入库后，根据同一订单（制造命令）的成品数量，进行出货前的全面检验。这一阶段的目的是确保成品达到最终的出货标准。若成品通过OQC检验后仍存在不合格情况，不合格品将根据具体问题回溯至生产流程的前段或半成品阶段进行重工作业或修理。此流程确保不合格品得到及时且有效的纠正...

一、出库管理流程：1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，...

(1)客户或品管部出货检验判定不合格(拒收)之成品,由品管部填写《不合格通知单》通知相关部门。 (2)品管、生技、制造部联合制定重流之对策,其中: (A)品管部主导重流的对策。 (B)生技部主导重流的作业流程。 (C)制造部负责重流作业。必要时,因重流时间较长,应同生管部作计划调度安排。 (3)重流后,制造...

(一)生产领域的物流作业1．进货物流进货物流是生产制造所需的原材料、零部件、生产辅料、外加工件的采购与接收过程。它是生产企业向供应商订购原材料，零部件、外加工件及生产辅料，将其运达原材料库的原材料供应物流。其中有买入(商流的参与)、运送、接受、质检、入库和结算等过程，如图1中的A部分所示...