公司主要负责人安全检查整改问题汇总表

公司主要负责人安全检查整改问题汇总表

检查时间 存在问题 责任部门 责任人 整改情况 已修订油化品事业部设备设施维保标准，目前试运行中，待统一发布。 已将检查问题录入隐患台账，跟进整改 维修计划性不强，应按设备情况提前安排维2018．1．28 修计划，是设备处于安全状态运行，消灭一切可能的隐患。 2018．2．18 值带班工作未统一和规范记录内容、跟进效果 油化品事业部编制的安全操作规程无发文审批流程且未在安全技术部备案 安全技术部 倪富明 安全技术部 倪富明 2018．2．19 油化品事业部 宋斌 已编写发文流程，并到安全技术部备案 抽查油化品一季度车祸事故调查情况，发现2018．4．23 事故评定标准有问题，事故处理定性依据需要探讨，且应深入探讨问题出现的原因 ①执法记录仪没有完全发挥应有作用，②领用保管环节不规范。 油化品事业部4#泊位报废设备设施未及时移出现场进行安全处置。 散杂货事业部管理人员应进一步加强对设备管理状态的主动关注。 安全技术部 倪富明 已对该事故重新调查、处理。 2018．5．30 安全技术部 油化品事业部 油化品事业部 安全技术部 倪富明 宋斌 宋斌 倪富明 油化品事业部已制定《执法记录仪的管理办法》；安全技术部未完成，正在制定。 油化品事业部已对4#泊位5台报废移动油架子进行拆解，并对残油进行了清理。 已修订散杂货事业部设备设施维保标准，目前试运行中，待统一发布。 2018．9．4 2018．9 油化品事业部安全阀超压连锁保护装置检查没有形成可追溯的有效记录，应防止“已2018．10．18 用代检”情况的发生，生产中无一启动的连锁保护状态，应做为“异常”记录，区别于有意进行的点检。 201．10．26 上级督导检查问题未列入公司安全隐患台账 油化品事业部 宋斌 每月10日运行锅炉做超压连锁保护装置点检，若锅炉不运行，则起炉调试，并做好《超压联锁保护装置点检记录》 安全技术部 倪富明 已将烟台港航局检查的问题录入安全隐患台账，并进行跟进 ①新员工未取得压力管道作业证前的空档期，由老员工带领巡检。 ②油品调度室于12月份开始每月定期进行紧急切断阀调试。 油品事业部已制定部门特殊作业签批授权表，目前公司也在效仿制定递次授权 1.大通罐区油品取样间和样品存放库位置和存放条件，正在查找规范和咨询安评机构。 2.大通回复整改，今后油样两周定期清理一次。 3.已将取样瓶运送至老库区危废间暂存，待危废处理单位统一回收处理。 ①新员工完成公司培训后，在未取得统一考试压力管线作业证前，会存在空档期。 2018．11．13 ②油化品事业部紧急处置装置完好，但应加强定期点检。 审批项目因夜间值班原因，负责的管理人员为同一人（分部门分责任） 油化品事业部 宋斌 2018．11．13 油化品事业部 宋斌 大通罐区油品取样间和样品存放库，存放位置和存放条件是否符合规范要求； 2018．11．19 根据标签显示，已知最长存放期有三个月，目前有危废存放在道路一侧。

安全技术部 倪富明