企业安全风险分级管控制度

第一章 总 则

第一条 安全风险管控是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故而采取的措施。

第二条 为加强安全风险管控，防范人身事故及涉险事故，确保公司安全形势持续稳定向好，结合公司安全生产实际，制定本制度。

第三条 公司要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。

第四条 公司安全生产及监督管理部门要认真做好职责范围内的安全风险预警和控制的监督管理工作。

第二章 控制对象

第五条 人的不安全因素、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷。

第三章 危险源辨识、风险评估

第六条 各施工生产单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产中的各种危险

源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

危险等级评价标准（D=L*C*E）

D值 ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20

第七条 公司应组织生产技术部、安全环保部、设备等部门对危险源进行全面的辨识和风险评估，并确保辨识范围覆盖公司所有生产区域。各项目部结合自己所承担工程的实际情况，由项目经理组织项目安全、生产、技术管理人员，在项目开工前，对项目总体危险源进行辨识和评价，评估可能存在的危险，按照危险等级制定有效措施，制定相应的防范措施。项目开工后，每月末根据项目下月的施工进度计划，进行安全风险预评估，形成下月的安全风险预评估月报，由项目经理签字后上报生产技术部。对评估出的风险，要制定预防措施，责任要落实到人。

第 凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。

第九条 各车间应采取措施对危险源进行监测、监控，以确定其处于受控状态。

风险等级 Ⅴ Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 危险危害程度 极其危害，不能继续作业 高度危害，需立即整改 显著危害，重要控制 一般危害，需要控制 稍有危害，需要注意 措施要求 停止作业整改 立即整改 重要加强控制 保持控制措施 加以关注

第四章 控制分级原则

第十条 公司及主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责安全风险控制工作的组织与协调；分管生产、技术、安全的副经理是生产、安全风险控制的主要责任人。

第十一条 公司机关相关部室按照“谁主管谁负责”的原则，对各单位安全风险控制进行管理。

第十二条 安全环保部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。

第十三条 各车间、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人，负责安全风险控制措施的具体落实。

第十四条 根据风险控制分级原则：V级为高风险，是指在采取措施降低危害前，不能继续作业，由公司进行监管；IV级为较高风险，是指采取紧急措施降低风险，及时整改，建立运行控制程序，应定期检查、测量及评估，由安全环保部进行监管；Ⅲ级、II级、I级为一般风险，是指采取措施及时整改、应按操作规程加强培训及沟通，由车间进行管控。

第五章 风险控制

第十五条 各车间应建立风险控制措施，对风险进行有效控制。 第十六条 各车间应根据生产实际情况编制安全专项方案、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。

第十七条 在V级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全技术措施，并报股份公司审批后实施。

第十 安全环保部不定期开展相关培训并建立信息沟通程序，确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并相互沟通、告知，确保员工了解岗位作业风险及控制措施。

第六章 资金保障

第十九条 各车间应保障安全风险控制所需的资金投入，确保安全风险处于受控状态。

第二十条 本制度解释权归公司，本制度自2022年1月1日起施行。