仓库管理流程

OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 一、目的

管制原物料、半成品及成品流转数量的准确性以及进行正确的标识、搬运、贮存、防护及包装。

二、适用范围

公司原料仓、化学品仓库、成品仓、不良品仓、辅料和客供料

三、定义

无

四、权责

仓库：物料、半成品和成品的点收、发放、标识及其保持、正确的搬运、储存、防

护及必要时的包装。

品保：进料、半成品和成品质量检验。

五、作业流程

5.1原料入仓

5.1.1送货单位将原物料送达公司后，仓管员依照《订购单》对照送货方的送货单点

收，放于暂收区，仓库在收货后开立《进货送检单》通知IQC进行检验,IQC根据检验结果出具《进料检验报告》。检验合格后仓库根据《进料检验报告》开具《原料入库单》。如检验不合格按“不良品处理流程”处理。

5.1.2IQC在原物料外包装明显位置作出合格标识，做好检验记录；

5.1.3当各个车间有多余料需退回原料仓时，由各车间填写《良品退回通知单》，注

明退还物料并经品保检验确认后方可入库。

5.1.4账务记录：仓管员将合格品搬运到指定区域，同时按实际收入数量作好账务和

料卡。

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5.1.5 对于客供物料，仓库需在料卡上做出明确标识并在相关账务上注明为客供

料。如客户有要求时，仓管员须按照客户的要求进行标识、保存、搬运和包装，如无明确要求则按照公司的内部规定进行操作。

5.2 原料出仓

5.2.1 车间根据生管的《制令单》开立《领料单》去仓库领料。需外包生产的产

品，由生管根据《外发单》开立《领料单》至仓库领料。

5.2.2 如生产单位有物料短缺或其他原因需要超领物料时, 填写《补料单》,经审核

同意后仓库根据《补料单》发料。外包加工如需超领物料时, 由生管开内部联络单，经批准后，生管填写《领料单》至仓库完成领料。

5.2.3 物料交接：仓管员按照《领料单》与各车间领料人员和生管交接，在《领料

单》上签上各自的姓名，并取回相应联单。超领的物料直接在《补料单》上签上各自的姓名完成交接。

5.2.4 账务记录：仓管人员根据实际发出数量做好账务记录、料卡。

5.3 半成品进出仓

当车间有多余半成品物料需退还仓库时，由车间填写《良品退回通知单》，注明退还物料并经品保检验确认后方可入库。

5.4 成品入仓

5.4.1 车间成品经检验合格后，各车间将《成品入库单》和成品，一起送至成品

仓，仓管员检查实物数量无误后，在《成品入库单》上签字，并取回相应联单。

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OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 外发加工的成品，外发加工供应商提交送货单据，并将嘉声外发QC的报告（如有时）随同成品一起送交嘉声仓库, 仓库根据《委外加工单》、送货单据及驻厂QC的成品检验记录报告（如有时）收货。经双方点收无误后，仓库开立《进货送检单》通知IQC进行检验,IQC根据检验结果出具《进料检验报告》，仓库根据《进料检验报告》开具《原料入库单》，一联交负责外包生产单位作为跟进生产进度的依据，一联交财务作为财务结算的依据，一联仓库留存，并及时更新账务和料卡。

5.4.2 当客户将不合格成品退还公司时，业务开立《退货通知单》给仓库,由仓管员

与业务完成交接。仓管员根据《检验报告》开立《入库单》。业务根据客户提供的信息开立《异常处理报告》给品保，品保按“不良品处理流程”处理。

5.4.3 账务记录：仓管员将合格品和不合格品搬运到指定库区，仓管人员及时按实

际收入数量做好账务记录。

5.5 成品出仓

5.5.1 业务按照要求,开具《出货单》交由财务或副总指定人员进行审核和批准，仓

库根据《出货单》进行备货。

5.5.2 仓库在清点成品仓中超过储存期的成品，如要出货，通知品保全检，执行

“成品检验流程”。

5.5.3 账务记录：仓管员按实际发出数量做好账务记录和料卡。

5.6贮存防护：

5.6.1仓库内须通风、整洁。物品分类堆放且摆放整齐。注意防潮，易受潮物品严

禁直接摆放于地上，应放置于货架或栈板上进行隔离。做到账、物一致，并有完整的记录。坚持先入先出的原则，贮存品的出入必须有出入库手续。材

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OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 料上架时，如需拆包装则需确保最小包装量上有明确的标识料号、数量和进料日期。

5.6.2原物料和成品储存期限规定如下：

序号 1. 2. 3. 4. 类 别 原料类 辅料 五金类 成品类 12个月 12个月 6个月 12个月 储 存 期 限

5.6.3储存环境为：正常的室温条件

5.7搬运：

严禁超高、超量、超速，应整齐堆放于栈板上。 原物料在厂内搬运以手推车为主。

人力搬运应轻拿轻放，放置地面应平稳。搬运时以重物放于下方，不得倾斜，以保持重心。于转弯处须放慢速度。防止包装上的标识磨损或脱落。

5.8 盘点和定期物料巡视

仓管员对仓库物料进行盘点，盘点时停止一切物料的领用及发放。各部门应把各种所需领用物料、发放物料及需入库的成品必须在盘点前一天完成。盘点完成后，将盘点数量记录于《盘点明细》上。

当盘点完成后出现账实不符时，应分析并查明原因，相关责任人或管理人员根据实际状况提出相应解决方案并呈核副总或其指定人批准，做到账实相符。

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OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 仓库管理流程 Doc. No文件编号 STOOP01 各种原物料和成品都有相应的储存周期的规定，仓管在日常巡视时如发现有物料和成品超出期限时，应及时通知品保人员进行质量检验，由品保人员作好相应的检验记录；若有不合格发生，请按“不良品处理流程”处理。

六、 记录

原料入库单 进货送检单 进料检验报告 良品退回通知单

退货通知单 库存账本 领料单

补料单 出货单 成品入库单 盘点明细

料卡

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