组织环境与相关方要求管理程序

组织环境与相关方要求管理

1 适用范围

1.1 本程序适用于对与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行识别、评价。

1.2 本程序适用于对与公司质量体系有关相关方的需求和期望进行识别、评价。 2 依据文件

《质量/环境/职业健康安全管理手册》 3 本程序的管理

略 4.定义

4.1 组织环境：对组织建立和实现其目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。 4.2 相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，包括：顾客（含业主）、设计院、股东、外部供方、员工、机构等。 5 职责

5.1 管理者代表负责内外部环境因素识别与评价的组织领导工作，批准环境因素清单和与质量体系有关的相关方需求和期望清单。 5.2 xxx部：

5.2.1 负责组织识别、评价和更新内外部环境因素，并制定措施计划。

5.2.2 负责组织识别、评价和更新与公司质量管理体系有关相关方的需求和期望。 5.3 各部门：

5.3.1负责识别、评价和更新本部门相关的环境因素，负责本部门职责范围内的环境因素的控制管理。

5.3.2 负责组织识别、评价和更新与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 6 组织环境管理

6.1 在建立与持续改进质量体系时，公司应充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关并影响公司实现质量体系预期结果能力的内部和外部环境因素。

6.2 质量体系建立后，由xxx根据组织环境因素的动态状况，每年至少组织一次内外部环境因素的重新识别和评价，如遇到内外部环境因素变化较大，可临时组织公司内外部环境因素分析和评价。

6.3 分析时，内外部环境因素识别通常应考虑的如下内容：

内部因素 质量方针和质量目标以及财务因素等。 外部因素 向，核电的发展规划、前景等。 （1）组织总体表现，包括组织愿景、使命、（1）宏观经济学因素，例如国家经济走（2）资源因素，包括基础设施，过程运行（2）技术因素，例如新领域科技，材料环境，组织的知识。 及设备，专利技术，职业道德准则等。 （3）人力因素，例如人员能力，组织文化。 （3）竞争力，包括组织市场占有率，市（4）运营因素，例如过程，生产或交付能场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳力，质量体系绩效，顾客评价。 定性以及竞争对手的成长等。 （5）组织治理相关因素，如决策的规则和（4）影响工作环境的因素，例如法律法程序及组织架构。 规要求，包括环境法规及行为准则。 6.4 每年四季度，xxx组织各部门进行环境因素识别与评价工作。 6.4.1 各部门组织有关人员对其职责范围的活动、产品和服务过程，识别、评价能够控制或能够施加影响的内外部环境因素，形成《环境因素识别评价清单》。

6.4.2 在完成环境因素分析后，应制定相应的控制措施。制定措施的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。

6.4.3 《环境因素识别评价清单》（样表1）经部门负责人批准后报xxx。

6.5 xxx对各部门编制的《环境因素识别评价清单》进行整理、分析，编制公司《环境因素识别评价清单》，并制定控制措施，报管理者代表批准。

6.6 各部门落实《环境因素识别评价清单》的各项控制措施，xxx跟踪完成情况。 6.7 环境因素分析、评价

6.7.1 通常采用SWOT分析法。SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

6.7.2 SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。 （1） 优势（S）：是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势等。 （2） 劣势（W）：是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。

（3） 机会（O）:是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。

（4） 威胁（T）：也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。 6.7.3 SWOT分析模型

内部环境因素 外部环境因素 机会（O） 1.列出机会 2. 威胁（T） 1.列出威胁 2. 优势（S） 1.列出优势 2. SO战略 1.发扬优势、利用机会 2. ST战略 1.利用优势、回避威胁 2. 劣势（W） 1.列出劣势 2. WO战略 1.克服劣势、利用机会 2. WT战略 1.减少劣势、回避威胁 2. 7 相关方需求和期望管理

7.1 每年四季度，xxx组织各部门识别、评价与公司质量体系有关相关方的需求和期望。 7.1.1 各部门组织有关人员识别、评价与其接口的与公司质量体系有关相关方的需求和期望，形成《与质量体系有关的相关方需求和期望清单》。

7.1.2 《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》（样表2）经部门领导批准后报xxx。 7.1.3 xxx对各部门编制的《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》进行整理、分析，编制公司《与质量体系有关相关方的需求和期望清单》，报管理者代表批准。 7.1.4 相关方信息收集可采用调查走访、网络、日常工作沟通等方式获取。 7.2 在识别和评价时，首先满足顾客要求，并照顾其他质量体系有关相关方的合理权益和要求，适当回应和沟通，从中识别风险和机遇作为风险应对过程的输入。 8 成文信息的管理要求

各部门在组织环境和相关方管理中产生的成文信息按照《记录控制》的要求进行管理，保存期5年。 9 相关/支持性文件 9.1 《记录控制》

9.2 《风险和机遇的应对措施控制》 10 样表/附录

样表1 环境因素识别评价清单

样表2 与质量体系有关相关方的需求和期望清单

样表1

环境因素识别评价清单

编制部门： 序号 项目 内部因素 外部因素 控制措施 责任部门 完成时间 编制： 审核： 批准：

样表2

与质量体系有关相关方的需求和期望清单

编制部门： 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 相关方类别 相关方名称 需求和期望 备注 识别、评价部门 编制： 审核： 批准：