推行TS16949标准总体工作进度计划

阶段准备阶段工作项目内外部工作组织建立需求评估及现状检讨工 作 内 容选择合适的咨询机构和认证机构组织高层交了解组织情况并评估需求；各部门收集现状问题点并结合TS工具及流程逐一展开检讨分析并拟定出改善方案理解ISO/TS16949:2009标准。产品质量先期策划与控制计划（APQP）。计 划 日 程345第一阶段：评估和培训潜在失效模式及其后果分析（FMEA）。培训生产件批准程序（PPAP）。统计制程控制（SPC）。测量系统分析（MSA）。产品审核。过程审核。1.资源决定2.现状确定3.差距分析4.未来规划总经理任命管理者代表，责成其成立ISO/TS 16949推进小组。调查组织现状，绘出组织流程。对照ISO/TS 16949进行基准确定。高层确定组织远景，制定长短期业务计划与质量方针。1.识别顾客要求及核心业务过程1.按照顾客导向识别增值过程，消除浪费，重组优化；第二阶段：策2.定义过程，标准化，2.确定主过程与支持过程及其接口。划和文件化文件化1.定义每个过程的输入、输出,标准化每个过程：谁、做什么、怎么做，接收准则；2.将过程予以文件化：程序、作业指导书。根据产品实现过程的实施结果，对体系文件进行修正，使之具备实用性和可操作性。发布文件，新质量体系运行，积累过程记录。按顾客要求、竞争对手情况制定公司的业务计划(包括长期、短期业务计划)。1.选择组织一个典型的产品，进行产品质量先期策划；2.定义顾客范围，确定顾客特殊要求：如图纸、工程规范、材料规范3.将顾客特殊要求转化为产品特性：DFMEA、产品特殊特性；择一个产品进行产品质量先期策划,并验证文件化质量体系的能力

第 1 页，共 4 页

施

文件修正文件发布，体系运行制定公司的业务计划推行TS16949标准总体工作进度计划

阶段工作项目工 作 内 容计 划 日 程3454.设计验证计划与报告（设计验证/设计评审/设计确认），样件制选择一个产品进行产品造；质量先期策划,并验证文5.确定制造过程、将产品特性转化为过程参数进行控制，PFMEA、试生产控制计划；件化质量体系的能力6.设计与过程策划的确认：尺寸检验、功能验证、材料试验报告，过第三阶段：实程能力研究结果Cpk,测量系统分析 MSA结果；施7.提交PPAP, 获得顾客批准；8.纠正措施与持续改进；9.如有设计、工艺或产量变更，进行变更管理。其它产品进行APQP不良质量成本分析优先减少计划持续改进内审员培训按上述1～9项进行1.定义不良质量成本的项目,收集原始资料,统计分析,确定不良质量成本目标。1.确定降低产品不良率的项目,制定优先减少计划。1.纠正措施与持续改进。对内审员进行审核技巧培训，指导编制内审计划，检查表。第一次内部质量审核进行内部质量体系审核，结合实际答疑。纠正措施验证与持续改对内审中发现的不合格项进行采取纠正措施，包括提出对部分质量体进系文件的修改。第四阶段：审产品审核核和改进过程审核管理评审第二次内部质量审核模拟审核申请认证第五阶段：认预审及认证审核证跟踪整改认证对产品的质量特性进行评定。对产品及过程的质量能力进行评定。ISO/TS16949:2009质量体系的适宜性、充分性、有效性。进行内部质量体系审核，结合实际答疑。进行质量体系仿真审核审核，结合实际答疑。选择认证机构并提交正式的认证申请，解答认证申请的有关事宜。认证机构对组织按照ISO/TS16949:2009与顾客特殊要求进行现场审核。跟踪认证审核结果，整改不符合获取认证证书 制定：纪德明 批准：

第 2 页，共 4 页

6第 3 页，共 4 页

6第 4 页，共 4 页